邵阳县九公桥镇人民政府2017年
部 门 预 算 说 明
一、主要职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境，扶持典型和示范引导上来，提高经济发展水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。
着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等形式，方便群众办事、推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，九公桥镇人民政府预算包括九公桥镇人民政府本级预算、九公桥镇财政所、九公桥镇人口和计划生育服务站和九公桥镇消防队。
从政府职责来看，九公桥镇党政机关内设机构包括：
（一）党政综合办公室（含党务、政务、群团、综合协调、应急、统计等职责）；
（二）经济发展和经营管理办公室（含农村经济、村镇规划建设、环境保护、交通通讯、乡镇企业、民营企业、招商引资、经营管理、减轻农民负担等指导和管理职责）；
（三）社会事务办公室加挂民政办、食品药品监督管理站牌子（含民政、社会保障、科教文卫体、食品药品监管等职责）；
（四）社会管理综合办公室（含社会治安综合治理、信访、安全监管等职责）
设立九公桥镇人口与计划生育办公室，与九公桥镇人口与计划生育服务站联合办公，依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口与计划生育的各项任务等职责。
设立九公桥镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。
三、部门收支概况
（一）2017年初预算收入978.28万元，其中：一般公共预算拨款978.28万元；（二）2017年初预算支出978.28万元，其中:一般公共服务671.45万元，公共安全支出33.47万元，医疗卫生与计划生育支出259.22万元，资源勘探电力信息等支出14.14万元。
四、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款支出978.28万元。基本支出： 978.28万元，其中：工资福利支出604.76万元,商品和福利支出249.38万元,对个人和家庭补助支出124.14万元。项目支出： 0万元。
五、“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算数为34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费30万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
1、减少：2017年“三公”经费预算比2016年减少2万元，九公桥镇人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
1、没有政府性基金预算：九公桥镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
1、没有国有资本经营预算：九公桥镇人民政府2017年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年九公桥镇人民政府机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计978.28万元，比上年761.1元增加217.18万元，主要原因是增加人员工资和福利支出预算。其中基本支出978.28万元，比上年761.1万元增加217.18万元；一般行政管理项目支出0万元，与上年0万元持平。
（二）政府采购情况
2017年九公桥镇人民政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
1、有公车和大型设备：九公桥镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。
（四）预算绩效管理情况
2017年九公桥镇人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
