邵阳县九公桥镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发<邵阳县乡镇机构改革实施方案>的通知》（邵发[2012]7号）和《关于核定各乡镇机关和公益性事业站所编制的通知》（邵编办发[2012]11号）文件精神，邵阳县九公桥镇人民政府依法履行下列职能职责：
（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境，扶持典型和示范引导上来，提高经济发展水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。
（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等形式，方便群众办事、推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
2、当年主要工作
1、主要经济指标稳中有增
一年来，全镇经济运行克难求进，实现了主要经济指标平稳增长。固定资产投资8.62亿元，增长20.7%；地区生产总值增长8.5%。全面小康实现程度83%左右，年内实现减贫2100人；新增1家企业进入规模企业，全面完成县里分配的国税地税财政任务404.1万元，城乡医保完成89.5%，在全县排名靠前，新农保完成67.1%；民调在全市排名第139名，全县排名第10名。因各项任务指标完成很好，在县绩效考核中评为先进单位的二等奖。
2、项目建设稳步推进
邵塘一级公路全线通车，非机动车道全部铺上沥青，绿化建设如火如荼，成为九公桥镇一道新的靓丽风景线，投入3600万元惠及枫江、长排、长冲、白田等村的娄邵盆地改造项目已基本完工，进一步夯实农业基础设施；气化邵阳天然气管道工程项目途经全镇10个村，目前施工顺利，管道已基本铺设成功，九公桥阀室进展顺利，为我镇十三五期间城镇用上天然气奠定基础；完成1座小Ⅰ型水库、6座小Ⅱ型水库除险加固工作；集镇自来水全面供水，群众喝上了干净的自来水，新增加用户1500余户，解决了近2万人饮水安全问题；新敬老院完成选址征地工作，即将动土开工，安监培训中心已完成选址、立项、调规等前期工作。
3、产业发展稳中有为
油茶新造1116.1亩，全镇油茶种植面积达到3902亩，烤烟种植806亩，交售烟叶1493担，2016年规模养殖生猪10万头，出栏7万头。发展存栏50头以上的规模养殖场35个，全镇基础母牛达到5000头，存栏10头以上的大户达到26家，中合永康牧业存栏达到200头以上，山羊养殖大户100户，出栏8000头，塘洪村被评为全县粮食生产先进单位，白田村通过招商引资引进雅园农业有限公司，在短短一个月时间全体村干部力量一边倒，流转土地500亩，种上优质蔬菜，目前蔬菜己成功上市，枫江村绍田片建成了100千瓦光伏发电站，新塘村建成60千伏瓦电站，鸿旺商品混凝土有限公司已投产运行。
4、城乡面貌越来越靓
城区在完成主干道改造的基础上，多方筹措资金投入60多万完成集镇居委会段两边下水道改造，完成了街道路灯维护改造，新增庙山村段扩面工作，对东风商场段街道硬化了人行道，划设了停车位，持续开展集镇范围内的秩序与环境卫生整治行动，通过整治行动全面拆除了违章搭建的棚子、广告牌，规范了农贸市场及各商铺店面经营秩序，制止了占道经营和车辆乱停乱放，并且组建了专门队伍形成长效机制，镇容镇貌得到了很大改观。积极开展美丽村庄和美好社区创建活动，中合村完成村级服务平台扩建，集镇居委会全体干部苦干半年，创建湖南省美好社区平台建设。全力推进城乡环境卫生综合同治工作，城乡“脏乱差”突出问题得到有效改善，群众卫生行为和卫生习惯有所改变，开展环境专项整治行动，全面启动水库退养工作，地下水质得到有效的改观。
5、社会事业全面发展
一是合村工作稳步推进，完成县里下达的合村工作任务，二是民生保障不断加强，完成了481户危房改造，全镇481户无房户、危房户现已住进或即将住进安全舒适的新房子，落实120户，377人低保兜底工作，新增城镇就业290人，新增养老服务床位12张，完成两癌免费检查1107人。三是基础设施不断改善，全年新硬化乡村道路15公里，新装太阳能路灯321盏，完成农网改造扫尾，新增人畜饮水3处，完成村级文化广场 村，在全镇率先全面开通了村村响工程。
6、底线工作不出乱、社会和谐稳定
安全生产工作，通过强化 “一岗双责”，安全生产形势好转，落实企业的主体责任和行业监管责任，社会治安综合治理通过三实摸底夯实基础，坚持从严治理，加大对违法犯罪的打击力度，社会治安持续好转，同时信访量有所下降。计划生育工作继续被评为合格制单位。此外，卫生、文化、妇联、共青团、科技等工作都取得了长足发展。
二、部门基本情况
纳入2016年邵阳县九公桥镇部门决算编报的单位共4个，分别是九公桥镇人民政府、九公桥镇财政所、九公桥镇消防队和九公桥镇计生办，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位2个。部门在职实有人数86人，离退休人员34人，其中：财政全额供养120人；在编实有车辆0辆。
当年在职人员86人,比上年增加了11.69%，离退休人员34人，比上年增加了6.25%，其原因是新设消防队、人员调动和在职人员退休。
三、部门决算总体情况
2016年九公桥镇人民政府决算总收入13929191.36元，其中：财政拨款收入13929191.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出11971029.92元，其中：基本支出11971029.92元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出4831254.9元，占基本支出的40.36%，人员工资福利支出5997536.72元，占基本支出的50.1%，对个人和家庭的补助支出1142238.3元，占基本支出的9.54%。
与上年度相比总收入增加了21.3%，支出也增加了1.59%。商品和服务支出比上年增加了1.22%，人员工资福利支出比上年增加了9.73%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了35.21%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是增加了财政预算。二是人员基本工资有所增加，但是行政运行的开支、人员补贴等有所减少。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出11971029.92元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出5573969.71元，占本年基本支出的46.56%。
2. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出2327482.43元，占本年基本支出的19.44%。
3. 公共安全支出-其他公共安全支出-其他消防支出377587.96元，占本年基本支出的3.15%。
4. 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行支出3691989.82元，占本年基本支出的30.85%。
五、政府采购情况
2016年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县九公桥镇人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额318979元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出318979元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2016年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。与上年持平。
（二）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待560批次，5100人，公务接待费开支318979元，比上年决算减少了85652元，其主要原因是减少招待。
（三）2016年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，与上年持平。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县九公桥镇人民政府
2017年06月20日
附件：1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
