目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境，扶持典型和示范引导上来，提高经济发展水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等形式，方便群众办事、推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

九公桥镇人民政府内设机构包括：镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、九公桥镇综合行政大队（下设五中队：农业农村综合执法中队、交通运输综合执法中队、文化市场综合执法中队、城管综合执法中队、生态环境保护综合执法中队）、九公桥镇社会事务综合服务中心、九公桥镇农业综合服务中心、九公桥镇政务（便民）服务中心、九公桥镇退役军人服务站。   

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，九公桥镇人民政府预算包括九公桥镇人民政府本级预算（下设六办：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室）、九公桥镇综合行政大队（下设五中队：农业农村综合执法中队、交通运输综合执法中队、文化市场综合执法中队、城管综合执法中队、生态环境保护综合执法中队）、九公桥镇社会事务综合服务中心、九公桥镇农业综合服务中心、九公桥镇政务（便民）服务中心，九公桥镇退役军人服务站。   

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入986.82万元，其中：一般公共预算拨款986.82万元，政府性基金预算拨款938.82万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款48万元。收入较上年减少9.87万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入较上年减少9.87万元。

（二）2019年初预算支出986.82万元，其中:一般公共服务支出658.6万元，医疗卫生与计划生育支出46.83万元，社会保障和就业支出229.63万元，住房保障支出51.76万元。支出较上年减少9.87万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出986.82万元。

基本支出： 986.82万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出612.34万元,商品和福利支出254.23万元,对个人和家庭补助支出120.25万元。

项目支出： 0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费26万元。

“三公”经费增减变化情况说明：减少。2019年“三公”经费预算比2018年减少4万元。九公桥镇人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算：九公桥镇人民政府 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

九公桥镇人民政府2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年九公桥镇人民政府机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计986.82万元，比上年996.69万元减少9.87万元，主要原因是严控三公经费，商品和服务支出预算比2018年减少9.93万元。其中基本支出986.82万元，比上年996.69万元减少9.87万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元持平。

（二）政府采购情况

2019年九公桥镇人民政府采购预算总额0万元．

（三）一般性支出情况：

2019年本部门会议费预算 2万元，拟召开扶贫业务工作会议，人数2000人，内容为扶贫业务工作培训；培训费预算0   万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019部门整体支出绩效目标的金额为968.82万元，其中，基本支出986.82万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：九公桥政府2019年预算套表