目   录

第一部分 邵阳县九公桥镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分   2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县九公桥镇人民政府依法履行下列职能职责：

（1）社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（2）发展经济职能。包括1.组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（3）公共服务职能。为乡村提供必要的社会保障：1.生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2.教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；3.医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4.养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5.生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系。　 　

（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。 　

（二）当年主要工作

（1）党建工作：强化基层党建督导。对下辖支部每月一督导、一排名、一通报，制定了严格的奖罚措施，提高了全镇党建工作水平，着力推进村级综合服务平台的建设。

（2）城乡卫生同治工作：提升环卫水平换新颜，在财力十分困难的情况下，出资聘请专业人员专管街道秩序，乱停乱摆乱搭乱建现象得到明显改善。集镇街道创卫工作实行市场化运作，设立垃圾处理池，购买垃圾焚烧炉和垃圾桶逐户分发。各村与村民签订了责任状，每家每户张贴了创卫宣传标语，确定了一月一评比的基本制度，全镇居民“创卫”意识明显增强，环境卫生面貌有了较大改善。

（3）安全生产：抓好安全生产不松懈，每个季度组织镇安委会成员单位对全镇安全生产形势进行研判，并根据行业领域性质，成立工作小组，全面落实安全生产“一岗双责” ，安全生产形势好转。

（4）烤烟生产、油茶生产：扩大油茶种植和烤烟种植促增收。实现了经济效益和社会效益双提升。新造油茶1200亩；优质稻2.5万亩；新发展大棚蔬菜2000亩；审核通过25个扶贫主体参与扶贫，带动5000余人受益。

（5）精准扶贫：突出抓好精准扶贫，连续开展贫困人口识别核对‘回头看’；发放扶贫政策口袋书2000余份，并开展各类扶贫政策培训；完成易地扶贫搬迁8个小集中安置点；农村安全饮水工程全覆盖、贫困村道路建设等扶贫领域民生投资近1000万元，扶贫项目建设进度和报账速度排名全县前列，扶贫成效获县扶贫领导小组的充分肯定。

（6）信访维稳工作：按时办结交办信访件。办理中央扫黑除恶督导组交办信访件2件，市委专项巡查组交办信访件3件，县委巡查组交办信访19件，中央、省、市、县信访局转送信访事项25件。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。九公桥镇人民政府内设机构包括：（一）党政综合办公室（含党务、政务、群团、综合协调、应急、统计等职责）；

（二）经济发展和经营管理办公室（含农村经济、村镇规划建设、环境保护、交通通讯、乡镇企业、民营企业、招商引资、经营管理、减轻农民负担等指导和管理职责）；

（三）社会事务办公室加挂民政办、食品药品监督管理站牌子（含民政、社会保障、科教文卫体、食品药品监管等职责）；

（四）社会管理综合办公室（含社会治安综合治理、信访、安全监管等职责）

设立九公桥镇人口与计划生育办公室，与九公桥镇人口与计划生育服务站联合办公，依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口与计划生育的各项任务等职责。

设立九公桥镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。

决算单位构成。九公桥镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：九公桥镇人民政府预算包括九公桥镇人民政府本级预算、九公桥镇财政所、九公桥镇人口和计划生育服务站和九公桥镇消防队。

部门在职实有人数80人，离退休人员33人，其中：财政全额供养111人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员80人,比上年减少2.44%，离退休人员33人，比上年减少了0%，其原因是人员调动。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1864.77万元。与2017年相比，收入增加293.91万元，增长18.71%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

  2018年度支出总计1760.44万元。与2017年相比，支出增加了199.55万元，增长12.78%，主要是因为人员工资福利支出较上年增加了10.56%，日常公用经费增长218.11%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1864.77万元，其中：财政拨款收入1864.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1760.44万元，其中：基本支出1760.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1864.77万元。与2017年相比，收入增加293.91万元，增长18.71%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

   2018年度财政拨款支出总计1760.44万元。与2017年相比，支出增加了199.55万元，增长12.78%，主要是因为人员工资福利支出较上年增加了10.56%，日常公用经费增长218.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1760.44万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加了199.55万元，增长12.78%，主要是因为人员工资福利支出较上年增加了10.56%，日常公用经费增长218.11%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1760.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1504.01万元，占85.43%；医疗卫生和计划生育支出256.43万元，占14.57%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1008.69元，支出决算数为1760.44万元，完成年初预算的174.53%，其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务   （款）行政运行（项）。

年初预算为771.89万元，支出决算为938.62万元，完成年初预算的121.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加日常行政运行开支，人员基本工资及补贴增加。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为190.57万元，支出决算为565.39万元，完成年初预算的296.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政事务性行政开支增加，人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为46.23万元，支出决算为256.43万元，完成年初预算的554.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生工作行政开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1760.44万元，其中：人员经费959.18万元，占基本支出的54.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及其他工资福利支出；公用经费801.26万元，占基本支出的45.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为   23.98万元，完成预算的70.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算34万元，支出决算为23.98万元，完成预算的70.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待支出，与上年相比减少0.11万元，减少0.46%,减少的主要原因是加强三公经费管理，严控公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车运行维护开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车运行维护开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为23.98万元，全年共接待来访团组310个、来宾2480人次，主要是工作督查、扶贫工作指导等发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出801.26万元，比年初预算数增加549.38万元，增长218.11%。主要原因是：一是政府原办公楼拆除，租用办公室导致租金开支增加并且信息网络和软件购置额增加；二是人员增加日常行政支出增加。

2、一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0.29万元，用于召开扶贫工作会议，人数70人，内容为村社区干部扶贫工作指导；开支培训费0.46万元，用于开展扶贫业务培训，人数150人，内容为扶贫相关业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2018年九公桥镇人民政府继续积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益，主要表现在以上几方面：

一是绩效评价管理机制不断完善，进一步建立健全预算绩效管理工作机制，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控，项目完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，着力促进自己使用绩效的提升。

二是强化绩效管理理念，强化支出责任，推进绩效管理和预算管理相结合，对2018年预算安排达到200万以上的项目支出，纳入绩效评价范围，加强绩效目标管理。2018年九公桥镇人民政府决算总收入1864.77万元，部门决算总支出1760.44元，支出主要用于保障本单位机构正常运转、人员工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出，收支基本平衡，确保了一般行政事业管理职能的有效履行和机关的正常运行。

三是积极推进项目绩效自评，加强绩效评价结果运用。对年度内实施的200万以上的项目和本部门的整体支出情况进行绩效自评，提高部门管理水平，并积极推进和配合县级预算部门绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：九公桥政府2018年度支出预算决算表