目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

一、主要职能

 根据《邵阳县公安局交通警察大队职能配置、内设机构人员编制》规定，邵阳县交警大队依法履行下列职能职责：

（1）贯彻执行国家有关道路安全、交通秩序和法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。

（2）依法管理道路交通秩序，参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督管理。

    （3） 指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和实施，影响交通安全道路的施工许可。

（4）负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理。

（5） 负责对全县机动车驾驶员的管理和审验，对摩托车、低速汽车驾驶员进行考试发证；对全县机动车驾驶员培训单位进行指导、监督。

（6） 加强道路巡逻，及时发现和查处交通违法行为。

（7）加强交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

（8）加强交通事故的现场勘查和处理、加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

（9）负责全县公安交通管理科学技术研究规划、组织推广应用和通讯、计算机应用的规划指导。

（10）组织、参与和协调做好道路交通警卫工作。

（11）抓好全县公安交警队伍建设

二、部门预算单位构成

  邵阳县公安局交通警察大队只有本级，无二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳县公安局交通警察大队部门本级。内设机构设置：邵阳县公安局交通警察大队共设14个职能机构，分别是：综合中队，科技设施股、车辆管理分所、处罚中心、交通事故各队理中队、交通秩序管理中队、法制宣传股、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。

三、部门收支概况

年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入2308.65万元，其中：一般公共预算拨款1561.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款747万元。收入较上年增加192.37万元，主要原因（或项目）是：人员经费跟商品服务支出增加

（二）2020年初预算支出2308.65万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全1561.65万元，教育0万元，科学技术0万元支出较上年增加192.37万元，主要原因（或项目）是：人员经费跟商品服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出2308.65万元。

基本支出： 2308.65万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1289.25万元,商品和福利支出256.55万元,对个人和家庭补助支出15.85万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为112万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费104万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费104万元），公务接待费8万元。

“三公”经费增减变化情况说明：（“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：2020年“三公”经费预算比2019年减少0万元，我单位按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：2020年“三公”经费预算与2019年持平。我单位按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元，我单位按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：邵阳县公安局交通警察大队2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳县公安局交通警察大队机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计2308.65万元，比上年2116.28万元增加192.37万元，主要原因是增加人员经费跟商品服务收入预算。其中基本支出1561.65万元，比上年1429.28万元增加132.37万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。

（二）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0 会议，人数  0 人，内容为：无；培训费预算  3 万元，拟开展  警衔晋升、考试员 培训，人数   人，内容为  71 ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019 年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 19  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  2308.65 万元，其中，基本支出 2308.65  万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2020年邵阳县交警大队预算公开表