目 录
第一部分 邵阳县公安局交通警察大队部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 邵阳县公安局交通警察大队2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邵阳县公安局交通警察大队 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据国务院颁发的《公安机关组织管理条例》和公安部《2004—2008年全国公安队伍正规化建设纲要》的规定，邵阳县公安局交通警察大队依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行国家有关道路安全、交通秩序和法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。
（2） 依法管理道路交通秩序，参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督管理。
（3） 指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和实施，影响交通安全道路的施工许可。
（4）负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理。
（5） 负责对全县机动车驾驶员的管理和审验，对摩托车、低速汽车驾驶员进行考试发证；对全县机动车驾驶员培训单位进行指导、监督。
（6） 加强道路巡逻，及时发现和查处交通违法行为。
（7）加强交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
（8）加强交通事故的现场勘查和处理、加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
（9）负责全县公安交通管理科学技术研究规划、组织推广应用和通讯、计算机应用的规划指导。
（10）组织、参与和协调做好道路交通警卫工作。
（11）抓好全县公安交警队伍建设
（12）负责全县公安交警部门经费管理，国有资产监督管理
（13）承办县委、县政府和市公安局交警支队及县公安局交办的其他事项。
（二）当年主要工作
（1）负责全县公安交通管理科学技术研究规划、组织推广应用和通讯、计算机应用的规划指导。
（2）组织、参与和协调做好道路交通警卫工作。
（3）抓好全县公安交警队伍建设
（4）负责全县公安交警部门经费管理，国有资产监督管理
（5）承办县委、县政府和市公安局交警支队及县公安局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置：邵阳县公安局交通警察大队共设14个职能机构，分别是：综合中队，科技设施股、车辆管理分所、处罚中心、交通事故各队理中队、交通秩序管理中队、法制宣传股、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。
决算单位构成：邵阳县公安局交通警察交警大队2019年决算公开为县本级，无二级核算单位。
部门在职实有人数75人，离退休人员11人，其中：财政全额供养86人；车改后实保留车辆19辆。
当年在职人员75人,比上年减少了2.6%，离退休人员11人，比上年增加了2%，其原因是1人调出交警队，1人退休。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入3349.47万元，支出总计3024.95万元。与2018年相比，增加 66.66 万元，增长 2.25 %，主要是因为年初预算的追加，辅警人数增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 3349.47 万元，其中：财政拨款收入 3349.47 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3024.95 万元，其中：基本支出 3024.95 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收收入3349.47万元，支出总计 3024.95 万元，与2018年相比，增加 66.66 万元,增增长 2.25 %，主要是因为年初预算的追加，辅警人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 3024.95 万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，增加 66.66 万元,增增长 2.25 %，主要是因为年初预算的追加，辅警人数增加。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 3024.95 万元，主要用于以下方面：公共安全公安行政运行支出 3024.95 万元，占100%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %;（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 2398.49 万元，支出决算数为 3024.95 万元，完成年初预算的 126.12 %，其中：
（1）公共安全支出公安行政运行
年初预算为 2398.49 万元，支出决算为 3024.95 万元，完成年初预算的 126.12 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：红绿灯卡扣支出增加，新增了一中停车场支出。
（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 3024.95 万元，其中：人员经费 1180.2 万元，占基本支出的 39.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 1844.75 万元，占基本支出的 60.98 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用材料费、工会经费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服类支出、办公设备购置费、专用设备购置、信息网络及软件更新、公务用车购置费。（可根据实际情况进行增减）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 202.94 万元，支出决算为 196.93万元，完成预算的 97.03 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项开支，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是无此项开支。
公务接待费支出预算 8.8 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 93.18 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比减少 0.52 万元，减少 5.96 %,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 194.14 万元，支出决算为 188.73 万元，完成预算的 97.21 %，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加 77.11 万元，增长 69.08 %,增长的主要原因是原有的7台执勤执法车辆处置报废，新增7台执勤执法车辆。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.2 万元，占 4.16 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 188.73 万元，占 95.84 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容：无。（可根据实际情况进行增减）
（2）公务接待费支出决算为 8.2 万元，全年共接待来访团组 150 个、来宾1120 人次，主要是上级工作指导以及相关业务检查发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 188.73 万元，其中：公务用车购置费 104.14 万元，单位本级更新公务用车 7 辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 84.59 万元，主要是主要是公务用油以及执法执勤车辆维修维护支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 1844.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 1582.89 万元，增长 604.48 %。主要原因是：年初预算经费不足，预算调整后增加了机关运行经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.13 万元，用于开展警衔晋升培训以及交通执法工作培训，人数 75人，注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 19 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
根据绩效评价的要求，我大队成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究的部署，大队领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，寻找原因，提出解决措施，为下一步工作奠定基础。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
