邵阳县公安局交通警察大队本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关道路安全、交通秩序和法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。
2、依法管理道路交通秩序，参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督管理。
3、指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和实施，影响交通安全道路的施工许可。
4、负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理。
5、负责对全县机动车驾驶员的管理和审验，对摩托车、低速汽车驾驶员进行考试发证；对全县机动车驾驶员培训单位进行指导、监督。
6、加强道路巡逻，及时发现和查处交通违法行为。
7、加强交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
8、加强交通事故的现场勘查和处理、加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
9、负责全县公安交通管理科学技术研究规划、组织推广应用和通讯、计算机应用的规划指导。
10、组织、参与和协调做好道路交通警卫工作。
11、抓好全县公安交警队伍建设。
（二）机构设置
邵阳县公安局交通警察大队本级内设机构包括：部门共有编制人数47人，在职实有人数69人，离退休人员11人，内设股室15个（含7副科级单位）分别为：一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队，综合中队、法制宣传股、车管所、处罚中心、客管办、科技股、交管中队、事故处理中队。
二、部门预算单位构成
邵阳县公安局交通警察交警大队部门预算只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年预算编制范围的只有邵阳县公安局交通警察大队本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,623.2万元，其中，一般公共预算拨款2,623.2万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加222.16万元，主要原因是执法力度的加大，执勤执法目标数完成较好。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,623.2万元，其中：公共安全支出2,380.49万元，社会保障和就业支出181.14万元，住房保障支出61.57万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加222.16万元，主要原因是交通设施维修维护成本增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,623.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,623.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费1,542.9万元，比上年预算增加629.45万元，增长68.91%，主要原因是交通设施老化，维修维护成本增加，标志标线重划等。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为86.3万元，其中，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少104.7万元，主要是未采购公务用车，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算5万元，培训拟开展晋职晋衔培训，人数20人，内容为大队在职民警晋职晋衔进行警校培训,无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车19辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,623.2万元，其中，基本支出2,623.2万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
