目    录

第一部分  部门主要职责

1、主要职责

2、当年主要工作

第二部分  机构设置情况

第三部分 决算收支及增减变化情况

第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况

第五部分 政府采购执行情况

第六部分 国有资产占用情况

第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况

第八部分 “三公”经费决算情况

第九部分 重要事项情况说明

第十部分 相关口径说明及名词解释

第十一部分 相关表格

   一、部门主要职责

1．主要职能

根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县金江乡依法履行下列职能职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办县人民政府交办的其他事项。

2、当年主要工作

城乡环境卫生同治、信访维稳、扶贫等

二、机构设置情况

纳入2018年金江乡人民政府单位部门决算编报的单位共3个，分别是行政、财政、计生，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数20人，离退休人员1人，其中：财政全额供养0人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员20人,与上年持平%，离退休人员1人，与上年持平。

三、决算收支及增减变化情况

2018年金江乡政府决算总收入10294622元，其中：财政拨款收入10294622元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出10623686.88元，其中：基本支出4452186.88元，占总支出的41.90％；项目支出6171500元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出1618614元，占基本支出的36.35%，人员工资福利支出2833572.88元，占基本支出的63.64%，对个人和家庭的补助支出60583元，占基本支出的1.36%。

与上年度相比总收入增加了122.28%，支出也增加了222.83%。商品和服务支出比上年增加35.23%，人员工资福利支出比上年增加95.28%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了92.32%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是项目增多。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2018年部门公共预算财政拨款支出10623686.88元,占本年支出的100%，其中行政支出：10452456.28元，占98.38%，财政支出：290000.00元，占2.73%，计生支出：171230.60元，占16.61%。

五、政府采购执行情况

2018年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

六、国有资产占用情况

邵阳县金江乡人民政府2018年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2018年，我单位对卫生同治、综治民调等工作进行了绩效评价，具体情况是取得2018年创省级卫生乡、综治民调先进单位。

八、“三公”经费决算情况

邵阳县金江乡单位2018年财政拨款“三公”经费决算总额70122元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出70122元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2018年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。　

（二）公务接待费

2018年单位共执行国内公务接待208批次，1450人，公务接待费开支70122元，比上年决算减少13930元，其主要原因是压缩开支。

（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是0。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1062.36 万元，比年初预算数增加828.86 万元，增长（降低）354.9 %。主要原因是：召开第四届省运会山地及公路自行车比赛主场开幕式及闭幕式场地建设，

2、一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费10万元，用于召开省运会场地推进会、脱贫攻坚、党建等会议，人数115人，内容为顺利推进省运会开幕、加强脱贫攻坚政策落实、提升党建工作成效；开支培训费1.64万元，用于开展农村信息员、财务人员培训，人数12人，内容为信息系统操作、财务人员业务培训；举办第四届省运会自行车赛事活动，开支835万元，主要是开闭幕式场地建设及场地设置。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额325.63万元，其中：政府采购货物支出56.4万元、政府采购工程支出224.12 万元、政府采购服务支出45.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 30 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车   辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0   台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

十、相关口径说明及名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  邵阳县金江乡人民政府

2019年7月16日

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018年金江乡部门决算公开表