目录

第一部分 部门主要职能

  第二部分 部门预算单位构成

  第三部分 部门收支概况

  第四部分 一般公共预算拨款支出说明

  第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

  第六部分 政府性基金预算说明

  第七部分 国有资本经营预算说明

  第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

  第九部分名词解释

  第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

根椐《宪法》和《预算法》规定，邵阳县金江乡人民政府依法履行下列职能职责：

　　（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）加强场级财政的监督和管理，按计划组织，管理场财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（5）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2020年金江乡部门决算编报的单位共6个，分别是人民政府、政务便民服务中心、社会事务综合中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位5个。部门在职实有人数39人，离退休人员2人，其中：财政全额供养37人，差额拨款2人：在编实有车辆1辆。

场本年在职人员39人，与上年人数增加20人，离退休人员2人，比上年增加了0人。

　　三、部门收支概况

　　（一）2020年初预算收入403.05万元，其中：一般公共预算拨款403.05万元（包括纳入一般公共预算的非税收入返回12）。

　　（二）2020年初预算支出403.05万元，其中:一般公共服务403.05万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2020年一般公共预算拨款支出万元。基本支出：403.05万元，其中：工资福利支出306.16万元,商品和福利支出91.31万元,对个人和家庭补助支出5.58万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2020年“三公”经费预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费8万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　增加：2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元，单位人员增加所致比上年增长，但单位厉行缩减招待开支，一律在食堂接待。

　　六、政府性基金预算

　　没有政府性基金预算：金江乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算

　　没有国有资本经营预算：金江乡人民政府2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2020年金江乡政府机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计403.05万元，比上年235.37万元增加165.68万元，主要原因是原七站八所已纳入预算管理，固增加工资福利支出及商品和福利支出等。其中基本支出403.05万元，比上年235.37万元增加165.68万元。

　　（二）政府采购情况

　2020年金江乡人民政府采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1、有公车和大型设备：金江乡人民政府共有车辆1辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2020年金江乡人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2020年金江乡部门预算公开表