邵阳县疾病预防控制中心2016年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
根据《关于疾病预防控制机构体制改革的指导意见》和《各级疾病预防控制中心基本职能》规定，邵阳县疾病预防控制中心依法履行下列职能职责：
（1）承担全县疾病预防控制
（2）卫生监测
（3）职业病预防性健康检查和传染病防治
（4）慢性病与地方病管理
（5）预防接种技术咨询与服务
（6）健康教育与促进以及突发公共卫生事件调查与处置工作等
2、当年主要工作
重点传染病监测工作任务：霍乱、手足口病、流感、人禽流感、鼠疫、勾体、狂犬病、出血热、登革热、伤寒、感染性腹泻、布病。
传染病疫情管理及突发公共卫生事件监测：传染病疫情网络直报工作管理及督导、卫生应急培训及预案修改、突发公共卫生事件应急演练。
结核病防治及性病艾滋病防治；慢性病防治；健康教育；免疫规划工作；地方病寄生虫病防治；职业病防治；卫生监测等工作
二、部门基本情况
纳入2016年邵阳县疾病预防控制中心部门决算编报的单位共1个，为全额拨款事业单位。部门在职实有人数95人，离退休人员25人，其中：财政全额供养69人；在编实有车辆3辆。
三、部门决算总体情况
2016年邵阳县疾病预防控制中心决算总收入18586394.82元，其中：财政拨款收入7067555元，占总收入的38.03%；上级补助收入1111872元、事业收入10406967.82元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出18586394.82元，其中：基本支出16338394.82元，占总支出的87.91％；项目支出2248000元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出7465019.66元，占基本支出的45.69%，人员工资福利支出7107004.44元，占基本支出的43.50%，对个人和家庭的补助支出1766370.72元，占基本支出的10.81%。
与上年度相比总收入增加了22.02%，支出也增加了22.02%。商品和服务支出比上年增加了16.41%，人员工资福利支出比上年增加了38.95%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了2.94%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是以前年度调资在本年度集中发放。二是2015年的3+2在本年度支出。三是新增人员两人。四是办公大楼维修维护。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出7067555元,占本年支出的38.03%，其中，基本支出为4819555元，占财政拨款支出的68.19%。项目支出为2248000。占财政拨款支出的31.81%。此外，财政拨款支出中的人员经费3818717.53元，占基本支出的79.23%，日常公用经费1000837.47元，占基本支出的20.77%。
五、政府采购情况
2016年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县疾病预防控制中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额217610.42元。其中公务用车运行维护费支出137202.42元,公务接待费支出80408元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2016年年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费137202.42元。比上年决算减少9429.53元，主要用于公车运行等支出。
（二）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待165批次，1642人，公务接待费开支80408元，比上年决算减少45035.42元，其主要原因是倡导厉行节约，反对铺张浪费。
（三）2016年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县疾病预防控制中心
2017年6月26日
附件：1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
