一、部门主要职责
1．主要职责
根据《关于疾病预防控制机构体制改革的指导意见》和《各级疾病预防控制中心基本职能》规定，邵阳县疾病预防控制中心依法履行下列职能职责：
（1）承担全县疾病预防控制
（2）卫生监测
（3）职业病预防性健康检查和传染病防治
（4）慢性病与地方病管理
（5）预防接种技术咨询与服务
（6）健康教育与促进以及突发公共卫生事件调查与处置工作等
2、当年主要工作
重点传染病监测工作任务：霍乱、手足口病、流感、人禽流感、鼠疫、勾体、狂犬病、出血热、登革热、伤寒、感染性腹泻、布病。
传染病疫情管理及突发公共卫生事件监测：传染病疫情网络直报工作管理及督导、卫生应急培训及预案修改、突发公共卫生事件应急演练。
结核病防治及性病艾滋病防治；慢性病防治；健康教育；免疫规划工作；地方病寄生虫病防治；职业病防治；卫生监测等工作
二、机构设置情况
纳入2017年疾控中心部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数95人，离退休人员25人，其中：财政全额供养68人；车改后实保留车辆3辆。
当年在职人员95人,跟上年持平，离退休人员25人，跟上年持平。
三、决算收支及增减变化情况
2017年疾控中心决算总收入19610663元，其中：财政拨款收入8428967元，占总收入的43%；上级补助收入829107元、事业收入10352589元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出19599789元，其中：基本支出17292858元，占总支出的88％；项目支出2306931元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出8895764元，占基本支出的51.44%，人员工资福利支出5783338元，占基本支出的33.44%，对个人和家庭的补助支出1317193元，占基本支出的13.4%。
与上年度相比总收入增加了5.51%，支出也增加了5.5%。商品和服务支出比上年增加19.17%，人员工资福利支出比上年减少了19.62%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了31.18%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是上年度补发放了以前年度的调资。二是取消行政事业性收费及生物制品的零差价增加了各项成本费用。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出8418093元,占本年支出的42.95%，其中基本支出为6111162元，占财政拨款支出的72.6%，项目支出为2306931元，占财政拨款支出的27.4%。按支出功能分类主要用于以下方面：人员经费5434758元，占基本支出的88.93%，日常公用经费676404元，占基本支出11.07%。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县疾控中心2017年度车辆合计3辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年，我单位对****、****等工作进行了绩效评价，具体情况是*********。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县疾控中心2017年财政拨款“三公”经费决算总额118479元。其中公务用车运行维护费支出69126元,公务接待费支出49353元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费69126元。比上年决算减少68076元，主要用于公务车运行等支出。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待130批次，1201人，公务接待费开支49353元，比上年决算减少31055元，其主要原因是倡导厉行节约，反对铺张浪费。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是倡导厉行节约，反对铺张浪费。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县疾病预防控制中心
2018年6月25日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
