一、部门概况
我中心是政府举办的非营利性公益一类卫生服务单位，属县财政全额预算事业单位，现有在职工作人员68人（不含离退休25人），其中管理人员（双肩挑）4人，专业技术人员46人，工勤技能人员23人。另借用专业技术人员8名，聘请临时工15人。内设办公室、财务科、后勤科、人事科、预防医学门诊、免疫规划科、流病应急科、地寄慢科、结核病防治科、艾滋病防治科、检验科、放射科、监测一科、监测二科、健康教育科等15个科室。主要职责是负责县域内传染性疾病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处理；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与控制；实验室检测与评价；健康教育与促进；技术指导与应用研究等工作任务。
我中心2018年度财政资金整体支出规模为1643.14万元，支出的主要内容和涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
用于本单位机构正常的日常公用经费支出1816.17万元，人员工资福利支出961.15万元，对个人和家庭的补助支出84.55万元，公务车运行维护费13.52万元，公务接待费4.99万元，因公出国（境）0万元。
（二）专项支出
2018年地方财政预算安排88万元，主要用于计免、艾滋病、结核病等专项支出，2018年度专项整体支出385.02万元。
三、部门专项组织实施情况
专项支出385.02万元，主要用于专用材料费、公务车运行维护费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等商品服务性支出。
四、资产管理情况
固定资产的管理严格按照财政规定，对所有固定资产按类进行登记，保证账实相符，固定资产的购入及时进行申报、登记，及时进行财务核算，对报废不能用的严格履行审批手续，未经报批不得处置。
五、综合评价情况及评价结论
根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经综合评价，2018年度整体支出绩效评为“良好”。
六、部门整体支出主要绩效
从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。
1、进一步规范财务管理制度，狠抓“收入关”.全中心职工在单位领导的带领下，以病人服务为中心，全心全意地投入到工作中，业务收入有了很大的起色。
2、进一步规范资金使用，把好“支出关”。单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，基本支出做到不铺张浪费，开源节流，2018年度没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好。
3、进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2018年度在网站上公开部门预算信息及单位整体财务情况，做到主动接受社会公众的监督。
4、建立居民健康档案，以0-6岁儿童、老年人、慢性病、重症精神病、结核病、艾滋病为重点，按照国家基本公共卫生服务要求做好管理服务。
七、存在的问题
人员编制太少。本单位现有在职职工68人，在编人数只有63人，严重影响职工的正常晋级。
八、改进措施和有关建议
进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制各项费用支出。
