目录

第一部分 部门主要职能

　　第二部分 机构设置及部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

　　第九部分名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

根据《关于疾病预防控制机构体制改革的指导意见》和《各级疾病预防控制中心基本职能》规定，邵阳县疾病预防控制中心依法履行下列职能职责：

（1）承担全县疾病预防控制

（2）卫生监测

（3）职业病预防性健康检查和传染病防治

（4）慢性病与地方病管理

（5）预防接种技术咨询与服务

（6）健康教育与促进以及突发公共卫生事件调查与处置工作等

二、机构设置及部门预算单位构成

内设机构设置。邵阳县疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、人事档案科、财务科、放射科、结防科、门诊、检验科、艾防科、慢病科、流病科、应急办、免疫规划科、质控科、公卫一科、公卫二科、后勤科。

纳入2019年邵阳县疾病预防控制中心部门预算编报的单位共1个。部门在职实有人数93人，离退休人员27人，其中：财政全额供养66人；车改后实保留车辆3辆。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入761.70万元，其中：基本经费拨款691.70万元，专项经费预算拨款70万元。

（二）2019年初预算支出761.70万元，其中:基本支出691.70万元，专项经费支出70万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出761.70万元。基本支出： 691.70万元，其中：工资福利支出598.58万元,商品和福利支出46.40万元,对个人和家庭补助支出46.72万元。项目支出： 70万元，其中免疫规划20万元，艾滋病防治专项5万元，结核防治专项20万元，特定防疫经费25万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费8万元。

 “三公”经费增减变化情况说明：

2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费持平。本单位按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

本单位2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年疾控中心履行一般公共预算财政拨款收入安排的运行经费合计46.40万元，比上年52.75万元，减少6.35万元，主要原因是减少公务费。

（二）政府采购情况

2019年疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

疾控中心共有车辆3辆。

（四）预算绩效管理情况

2019年疾控中心部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2019年疾控中心部门预算公开表