目 录
第一部分 邵阳县疾控中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、决算收支及增减变化情况
2、公共预算财政拨款支出决算情况
3、政府性基金预算收入支出决算情况
4、机关运行经费支出情况
5、政府采购执行情况
6、国有资产占用情况
7、重点绩效评价结果等预算绩效情况
8、“三公”经费决算情况
9、相关口径说明及名词解释
第三部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《关于疾病预防控制机构体制改革的指导意见》和《各级疾病预防控制中心基本职能》规定，邵阳县疾病预防控制中心依法履行下列职能职责：
（1）承担全县疾病预防控制
（2）卫生监测
（3）职业病预防性健康检查和传染病防治
（4）慢性病与地方病管理
（5）预防接种技术咨询与服务
（6）健康教育与促进以及突发公共卫生事件调查与处置工作等
（二）当年主要工作
重点传染病监测工作任务：霍乱、手足口病、流感、人禽流感、鼠疫、勾体、狂犬病、出血热、登革热、伤寒、感染性腹泻、布病。
传染病疫情管理及突发公共卫生事件监测：传染病疫情网络直报工作管理及督导、卫生应急培训及预案修改、突发公共卫生事件应急演练。
结核病防治及性病艾滋病防治；慢性病防治；健康教育；免疫规划工作；地方病寄生虫病防治；职业病防治；卫生监测等工作
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、人事档案科、财务科、放射科、结防科、门诊、检验科、艾防科、慢病科、流病科、应急办、免疫规划科、质控科、公卫一科、公卫二科、后勤科。
决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县疾病预防控制中心单位本级
部门在职实有人数99人，离退休人员26人，其中：财政全额供养68人；车改后实保留车辆3辆。
当年在职人员99人,比上年增加了4人，其原因是人才引进。离退休人员26人，比上年多了1人。
第二部分 决算情况说明
一、决算收支及增减变化情况
2018年疾控中心决算总收入36948004元，其中：财政拨款收入16420533元，占总收入的44.44%。上级补助收入660336元、事业收入19867135元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出32468837元，其中：基本支出28618643元，占总支出的88.14％；项目支出3850195元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出18161654元，占基本支出的63.46%，人员工资福利支出9571220元，占基本支出的33.44%，对个人和家庭的补助支出885768元，占基本支出的3.10%。
与上年度相比总收入增加88.41%，支出也增加了65.66%。商品和服务支出比上年增加82.11%，人员工资福利支出比上年增加了65.49%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了61.77%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一、疫苗价格政策性上浮增加了事业收入。二、免疫规划工作不断扩大，接种人次、接种率不断提高。三、项目工作的要求提高，上级专项工作经费相应提高。四、补发放了以前年度的“3+2”及调资。五、取消行政事业性收费及生物制品的零差价增加了各项成本费用。 二、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出11941366 元,占本年支出的36.78%，按支出功能分类主要用于以下方面：基本工资2082592元，占基本支出的17.44%；津贴补贴及奖金1524091元，占基本支出的12.76%；办公费及印刷费335656元，占基本支出的2.81%；其他商品和服务支出261518元，占基本支出的2.19%；退休人员退休费及生活补助300013元，占基本支出的2.51%；住房公积金0元，占基本支出的0%；医疗费及其他个人和家庭补助支出372950元，占基本支出3.12%；企业政策性补贴1355227元，占基本支出的11.35%。
三、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度邵阳县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出217.09万元，比2017年减少36.43万元，降低14.37%。主要原因是：三公经费支出进一步减少。机关运行经费主要包括办公费支出11.55万元，印刷费22.01万无，差旅费8.87万元，水电费18.50万元，公务接待费4.92万元，维修（护）费3.29万元，会议培训费9.82万元，专用材料费27万元，劳务费47.72万元，其他交通费用16.66万元，扶贫及其他商品服务支出费用26.15万元。
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，服务类0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县疾控中心2018年度车辆合计3辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。没有单价50万元以上通用设备。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对免疫规划、结核病防治、艾滋病防治等工作进行了绩效评价。资金使用严格按湘卫办发[2015]10号文件关于项目资金的管理规定，做到了项目资金专帐管理，专款专用。将进一步完善相关管理制度，加强对项目资金使用的督查和监管，严格项目管理责任制，按项目管理程序、原则，加强对实施项目的监管，在保证质量的前提下，完成更多工作任务。提高资金使用效益，降低资金沉淀率，杜绝挤占、挪用专项资金的现象发生，确保资金安全。加大宣传力度，充分利用互联网、电视等传媒宣传卫生健康政策，提高群众知晓率，让党和国家的惠民政策惠及更多人民群众。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县疾控中心2018年财政拨款“三公”经费决算总额184358元。其中公务用车运行维护费支出135206元,公务接待费支出49153元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费145206元。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待140批次，1260人，公务接待费开支49153元，比上年减少200元，其主要原因是倡导厉行节约，反对铺张浪费。
（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元。
九、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县疾病预防控制中心
2019年7月20日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
