邵阳县交通运输局局部门2019年部门预算情况说明

目  录

    第一部分 部门主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分部门收支概况

　　第四部分一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分政府性基金预算说明

　　第七部分国有资本经营预算说明

　　第八部分其他重要情况事项说明

    1、机关（事业）运行经费

    2、政府采购情况

    3、国有资产占有使用情况

    4、预算绩效管理情况

　　第九部分名词解释

　　第十部分相关表格

    1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出表

    6、一般公共预算基本支出表

    7、一般公共预算“三公”经费支出表

    8、政府性基金预算支出表

    9、政府采购预算表

    10、项目支出绩效目标表

    11、整体支出绩效目标表

一、主要职能

 (一)贯彻落实国家、省、市综合邵阳县交通运输局标准和各种邵阳县交通运输局方式标准，推进全县综合邵阳县交通运输局体系建设，统筹规划公路、水路发展，建立与综合邵阳县交通运输局体系相适应的制度体制机制，优化邵阳县交通运输局主要通道和重要枢纽节点布局，促进邵阳县交通运输局方式融合。

(二)组织拟订全县综合邵阳县交通运输局发展战略和政策，组织编制综合邵阳县交通运输局体系规划，拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合邵阳县交通运输局枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合邵阳县交通运输局地方规范性文件草案，统筹公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责邵阳县交通运输局执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上营运船舶的交通管制及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施省、市、县重点和国省干线公路、水路交通工程建设，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

(八)制定地方性邵阳县交通运输局行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县邵阳县交通运输局信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，邵阳县邵阳县交通运输局局部门预算为局机关本级预算，内设7个职能组（室），分别是办公室、人事股、政策法规股、计划基建股、农村公路建设股、安全运输管理股、财务审计股。不包含下属单位和二级机构。

三、部门收支概况

（一）2019年初预算收入261.86万元，其中：一般公共预算拨款261.86万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少512.63万元，主要原因是：一是减少了交通项目工作经费等509万，二是公务费压缩了20%。

（二）2019年初预算支出261.86万元，其中:  工资福利支出188.49万元，商品和服务支出43.3万元，对个和家庭的补助30.07万元。 支出较上年减少512.63万元，主要原因是：一是减少了交通项目工作经费等支出509万，二是公务费压缩了20%。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出261.86万元。其中一般公共预算支出行政支出261.86万，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按功能分类其中：行政运行167.44万，归口管理的行政单位离退休费28.05万，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.42万，财政对生育保险基金的补助0.61万，行政单位医疗15.42万，其他行政事业单位医疗支出（大病统筹）.28万，职业年金9.77万；按经济性质分类其中：工资福利支出188.49万元,商品和福利支出43.30万元,对个人和家庭补助支出30.07万元。

项目支出： 0万元。 

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为1.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.28万元。 

“三公”经费增减变化情况说明： 

 1、持平：2019年“三公”经费预算与2018年持平。

 六、政府性基金预算 

1、没有政府性基金预算：邵阳县交通运输局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算 

1、没有国有资本经营预算：邵阳县交通运输局部门2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳县交通运输局部门机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计261.86万元，比上年265.49万元减少3.63万元，主要原因是减少商品和服务支出预算。其中基本支出261.86万元，比上年265.49万元减少3.63万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。

（二）政府采购情况 

2019年邵阳县交通运输局部门政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

（三）国有资产占有使用情况 

1、无公车和大型设备：邵阳县交通运输局部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2019年邵阳县交通运输局部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:交通运输局2019年部门预算公开套表