邵阳县交通运输局2018年部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分决算收支及增减变化情况
第四部分公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分政府采购执行情况
第六部分国有资产占用情况
第七部分重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分“三公”经费决算情况
第九部分相关口径说明及名词解释
第十部分相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府〈关于印发邵阳县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》和《邵阳县人民政府办公室关于印发〈邵阳县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，邵阳县交通运输局单位依法履行下列职能职责：
(一)贯彻落实国家、省、市综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
(二)组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。
(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。
(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上营运船舶的交通管制及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。
(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。
(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施省、市、县重点和国省干线公路、水路交通工程建设，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。
(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
2、当年主要工作
一、党的组织建设全面加强。2018年，我局党组坚定地与党中央保持高度一致，坚决贯彻落实上级党委精神和要求，充分发挥基层党组的堡垒作用，强力推进全局党组织建设。在党组的指导下，机关党委今年先后审核批准、组织完成了治超站、质监所支部的换届工作。今年以来，我局党组通过主题党日、会议学习、典型引导、书记上党课、党建知识竞赛等方式，营造出了人人参与的良好氛围，全面提升了党员的党性修养水平和为民服务意识，充分发挥出了党员干部在全县交通事业中的的先锋模范作用。在我局组织开展的“雁过拔毛”与“纠四风”、项目建设“提蓝子”等专项治理行动中，我局没有发现任何一起违纪违规问题。
二、交通扶贫工作成效显著。一是贫困村道路建设： 2017年招标的92个贫困村完成村道硬化620公里，实现投资24800万元，2018年65个贫困村路基工程全部完成，实现投资4100万元，34个出列村路面工程完成村道硬化128公里，实现投资5200万元。二是通25户自然村道路建设：目前完成道路硬化383公里（考核任务270公里），实现投资12268万元。三是重要县乡道建设：1、窄改宽提质改造考核任务30公里，现已经完成46.74公里，实现投资1390万元，超额完成年度考核任务；2、竹活公路主体工程完成，完成投资1600万元；环金江湖公路2公里提质改造项目按期完成，实现投资1800万元；3、长乐至邵武水库、郦家坪至淡茄子铺公路已完成招标工作，施工单位已经进场，实现投资800万元。四是农村危桥改造及安保工程：完成长乐乡C410线余家桥、五丰铺镇X077线新桥两座危桥的改造，实现投资140万元。实施农村公路安保工程32.65公里，实现投资300万元。
三、国省干线项目有序推进。一是前期重大交通项目提速跟进。二是在建重大交通项目负重奋进。在建项目： G207邵塘大道建设工程：土建绿化扫尾工程全部完成，顺利交峻工，实现投资800万元。 S224邵阳市罗市桥至五丰铺段公路改建工程：路基工程完成100%、路面工程完成95%，桥梁完成95%，实现投资300万元。S223邵东仙槎桥至塘渡口段公路改建工程：完成路基88%、涵洞98%、桥梁60%、路面10%，实现投资5500万元。S238塘渡口至霞塘云段公路改建工程：完成路基98%、桥涵93%、路面32%，实现投资1987万元。Y043环城公路建设工程：已按市国土局要求完成了违规用地整改，路面底基层完成90%，实现投资3000万元。
四、各项社会事业平稳发展。一是安全生产形势持续稳定。2018年对全县所有在线运营的客运车辆、农村客运站场、驾校、通航水域、渡船与客运船舶、码头的安全隐患进行全面、彻底排查，排查并落实整改安全隐患125处，拆解 “僵尸船” 179艘，关停26个砂石砂码头，依法依规拆除取缔“天子湖河鱼馆”餐饮船1艘，新设立9个汛期船舶停泊区，建造271个地锚。在省人民政府组织的道路运输“隐患清零”半年考评中，排名全省第六，全市第一。二是依法行政能力不断增强。全局立案查处道路运输违法违规行为716起，查扣非法营运车辆144台次，查处违规班线客车33台次，查处违规旅游客车3台次，查处违规普通货运车379台次，查处违规危险货运车13台次，查处违规经营企业9家，其他违规行为27起。清除农村公路路障200余处，查处公路路面两侧违法行为180余处，立案81件，结案50件，其中移交法院强制执行9件。组织开展全县船舶的排查摸底，对县内1037艘各类船舶进行造册登记、分类管理，处置拆解179艘“僵尸船”。三是农村公路养护水平有效提升。农村公路省道好路率为91%，县道好路率为89%，乡道好路率为87%，村道好路率为84%。建成全县“四好农村公路”示范路50.453公里，实现投资1100万元。四是行业服务水平明显加强。交通办事窗口被评为便民服务“先进窗口”、“红旗窗口”，窗口全体人员都获得“满勤奖”，窗口负责人被评为“先进个人”，窗口两名工作人员被评为“服务明星”，办事群众对窗口服务评议满意率达100%。
二、机构设置情况
邵阳县交通运输局局部门决算为局机关本级决算，内设7个职能组（室），分别是办公室、人事股、政策法规股、计划基建股、农村公路建设股、安全运输管理股、财务审计股。下属单位和二级机构有：邵阳县交通运输管理所、邵阳县农村公路管理所、邵阳县公路管理局、邵阳县海事处、邵阳县质量监督管理所、邵阳县玉田公路超限检测站，本次决算公开不包含下属单位和二级机构，由各下属单位和二级机构自行公开。
纳入2018年邵阳县交通运输局单位部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个。部门在职实有人数20人，离退休人员17人，其中：财政全额供养37人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员20人, 与去年持平，离退休人员17人，与去年减少1%，其原因是2名退休人员正常死亡。
三、决算收支及增减变化情况
2018年邵阳县交通运输局决算总收入36,656,809.79
元，其中：财政拨款收入36,656,809.79元，占总收入的100%。
部门决算总支出37,532,203.24元，其中：基本支出5932203.24元，占总支出的15.8％；项目支出31600000元，占总支出的84.2%。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2,155,620.17元，占基本支出的36.3%，人员工资福利支出2,132,762.22元，占基本支出的36%，对个人和家庭的补助493,440.85元，占基本支出的 8.3%，资本性支出1150380元，占基本支出19.4%。
与上年度相比总收入增加了541%，总支出也增加了 747%。商品和服务支出比上年增加了179%，人员工资福利支出比上年减少了12%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了39%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是增加了项目支出31600000元，二是增加了项目的管理费用，三是2017年补发职工的调资，四是退休人员的费用部分由社保站发放。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出37532203.24元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：公路建设支出22200000元，占支出的59.1%，公路养护3000000元，占支出的8.1%，公路和运输安全3500000元，占支出的9.3%，其他公路水路支出2900000元，占支出的7.7%，行政基本支出5932203.24元，占支出的15.8%。一般公共预算财政拨款基本支出5932203.24元，按经济性质分类主要是其中人员工资福利支出2132762.22元，占基本支出的36%，日常公用经费支出2155620.17元，占基本支出的36.3%，对个人和家庭的补助493440.85元，占基本支出的8.3%，资本性支出1150380元，占基本支出19.4%。
五、政府采购执行情况
2018年没有发生政府采购支出。
六、国有资产占用情况
邵阳县交通运输局2018年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对2017年度省级财政资金专项工作进行了绩效评价，具体情况是：国省干线公路： S339线因项目尚未开工，国省资金3888万在县财政未拨回，财评和招标各项工作正在有序进行。
农村公路建设整体评价为优。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县交通运输局单位2018年财政拨款“三公”经费决算总额7437元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出7437元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待12批次，112人，公务接待费开支7437元，比上年12836元减少5399元，下降42.06%，主要原因是严格执行相关规定压缩开支。
九、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县交通运输局
2019年7月19日
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
