目录 第一部分 部门主要职能 第二部分 部门预算单位构成 第三部分 部门收支概况 第四部分 一般公共预算拨款支出说明 第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明 第六部分 政府性基金预算说明 第七部分 国有资本经营预算说明 第八部分 其他重要情况事项说明 1、机关（事业）运行经费 2、政府采购情况 3、国有资产占有使用情况 4、预算绩效管理情况 第九部分名词解释 第十部分相关表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、政府采购预算表 10、新增资产申报表 11、项目支出绩效目标表 12、整体支出绩效目标表 一、主要职能 (一)贯彻落实国家、省、市综合邵阳县交通运输局标准和各种邵阳县交通运输局方式标准，推进全县综合邵阳县交通运输局体系建设，统筹规划公路、水路发展，建立与综合邵阳县交通运输局体系相适应的制度体制机制，优化邵阳县交通运输局主要通道和重要枢纽节点布局，促进邵阳县交通运输局方式融合。 (二)组织拟订全县综合邵阳县交通运输局发展战略和政策，组织编制综合邵阳县交通运输局体系规划，拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合邵阳县交通运输局枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合邵阳县交通运输局地方规范性文件草案，统筹公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责邵阳县交通运输局执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。 (三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。 (四)承担水上交通安全监管责任。负责水上营运船舶的交通管制及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。 (五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。 (六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施省、市、县重点和国省干线公路、水路交通工程建设，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。 (七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。 (八)制定地方性邵阳县交通运输局行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县邵阳县交通运输局信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，邵阳县邵阳县交通运输局局部门预算为局机关本级预算，内设7个职能组（室），分别是办公室、人事股、政策法规股、计划基建股、农村公路建设股、安全运输管理股、财务审计股。不包含下属单位和二级机构。 三、部门收支概况 2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。 （一）2020年初预算收入271.27万元，其中：一般公共预算拨款271.27万元，政府性基金预算拨款零万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款零万元。收入较上年增加9.41万元，主要原因是：一是工资福利支出增加7.34万元，二是商品和服务支出中的工会经费和福利费增加了0.41万元，三是对个人和家庭的补助支出增加了1.66万元。 （二）2020年初预算支出271.27万元，其中: 工资福利支出195.83万元，商品和服务支出43.71万元，对个和家庭的补助31.73万元。 支出较上年增加9.41万元，主要原因是：一是工资福利支出增加7.34万元，二是商品和服务支出中的工会经费和福利费增加了0.41万元，三是对个人和家庭的补助支出增加了1.66万元。 四、一般公共预算拨款支出 2020年一般公共预算拨款支出271.27万元。 基本支出： 271.27万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出195.83万元,商品和福利支出43.71万元,对个人和家庭补助支出31.73万元。 项目支出： 零万元。用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 五、“三公”经费预算情况 2020年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费零万元，公务用车购置及运行费零万元（公务用车购置费零万元，公务用车运行费零万元），公务接待费1万元。 “三公”经费增减变化情况说明：1、减少：2020年“三公”经费预算比2018年减少0.28万元，邵阳县交通运输局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 六、政府性基金预算 1、没有政府性基金预算：邵阳县交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算 1、没有国有资本经营预算：邵阳县交通运输局2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费 2020邵阳县交通运输局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计271.27万元，比上年261.86万元增加9.41万元，主要原因是增加工资福利支出预算。其中基本支出271.27万元，比上年261.86万元增加9.41万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。 （二）政府采购情况 2020年邵阳县交通运输局部门政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。 （三）国有资产占有使用情况 2、无公车和大型设备：邵阳县交通运输局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 （四）预算绩效管理情况 2020年邵阳县交通运输局整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。 九、名词解释 （一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 (三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 邵阳县交通运输局 2020年5月21日
