邵阳县交通运输综合行政执法大队2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室负责大队的日常工作；负责大队文秘、档案、会务、信访、机要保密、电子政务、建议提案、政务公开、新闻宣传、综合统计、网络舆情处置和内部规章制度等工作；负责大队综合性文电的起草、后勤保障（含食堂管理）、公务接待工作。
2、人事教育股负责大队党组织建设、党务工作、意识形态、党风廉政建设等工作；负责职工队伍建设、机构编制、干部人事、劳动工资、福利保障、绩效考核、奖惩等工作。
3、财务审计股负责大队财务工作。
4、政策法规股负责大队规范性文件、重大行政决策、行政处罚和行政执法案件的合法性审核、上报工作；负责大队行业普法、法律法规宣传工作。
5、案件处理股负责各执法中队疑难案件的复核审理工作；负责档案卷宗整理、保管工作。
6、客运执法中队负责全县道路客运和城市客运执法检查，查处全县道路运输客运和城市客运各类违章行为及处理行业服务投诉。
7、水上运输执法中队负责全县水路交通安全、渡口码头、水路运输、航道、船舶及船舶防污染环境等水上交通法律法规、规章及规范性文件的宣传、贯彻、执行；依法查处和纠正违法行为，维护水上交通秩序。
8、物流执法中队负责全县城区物流行业行政执法工作；维护全县物流行业运输秩序。
9、路政执法中队负责辖区内公路路政执法、保护路产、实施路政巡查。
10、治超执法中队负责全县超限超载运输车辆治理的查处工作。
11、维修驾培执法中队负责全县维修、驾培行业的行政执法工作。
12、交通建设工程执法中队负责全县交通建设工程质量监督的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制。
（二）机构设置
邵阳县交通运输综合行政执法大队内设机构包括：本部门共有编制人数85人，实有人数66人。内设股室13个，分别为：治超执法中队、路政执法中队、水上运输执法中队、维修驾培执法中队、物流执法中队、客运执法中队、交通建设工程执法中队、办公室、财务审计股、政策法规股、人事教育股、案件处理股。
二、部门预算单位构成
邵阳县交通运输综合行政执法大队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算760.99万元，其中，一般公共预算拨款760.99万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加760.99万元，主要原因是2022年挂牌成立。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算760.99万元，其中：社会保障和就业支出111.72万元，卫生健康支出37.45万元，交通运输支出559.65万元，住房保障支出52.17万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加760.99万元，主要原因是2022年挂牌成立。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算760.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算760.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费124.94万元，比上年预算增加124.94万元，增长100%。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加24万元，主要是2022年挂牌成立。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算2万元，用于执法业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为760.99万元，其中，基本支出760.99万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
