邵阳县交通建设质量安全监督管理所

2018年部门预算情况说明

一、主要职能

    根据《关于印发<邵阳县交通建设质量安全监督管理所主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定，受县交通运输局委托行使以下职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规。

（二）负责本行政区域内农村公路建设（包括县、乡镇、村公路的新建、改建、扩建、大中修和渡改桥、危桥改造工程，不含大型桥梁、隧道工程）质量安全监督管理工作。

（三）办理农村公路工程项目质量安全监督手续，制定监督工作计划，并按计划具体实施。

（四）监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是

否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质

量是否达到质量标准要求。

（五）组织或委托有资质的检测单位对农村公路交（竣）工程质量检测和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》。

（六）指导村群众监督员开展质量安全监督工作。

（七）组织或参与农村公路工程交（竣）工验收。

（八）组织工程质量安全事故的处理，仲裁工程质量争端。

（九）定期向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处汇报受监项目的工程质量安全情况，涉及工程质量安全的重大问题和质量纠纷处理事宜应及时向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处报告。

（十）县交通运输局交办的其它职责。 

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，交通质安所部门预算包括所机关本级预算，没有下属单位或二级机构。

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2018年初预算收入94.36万元，其中：一般公共预算拨款93.56万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.8万元。收入较上年减少2.43万元，主要原因是：退休1人，收入减少。

（二）2018年初预算支出94.36万元，其中:社会保障和就业支出12.84万元，医疗卫生与计划生育支出5.22万元，交通运输支出71.25，住房保障支出5.05万元。支出较上年增加2.43万元，主要原因是：退休1人，支出减少

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出94.36万元。

基本支出：84.36万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出65.19万元,商品和福利支出10.9万元,对个人和家庭补助支出8.27万元。

项目支出：10万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村公路质监工作经费10万元

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为7.39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.6万元），公务接待费2.79万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

2018年“三公”经费预算与2017年持平。交通质安所按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

邵阳县交通质安所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年邵阳县交通质安所机关机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计20.10万元，比上年17.91万元增加2.19万元，主要原因是去年因公车改革年初没有预算公务用车运行维护费4万元，年底追加，今年预算公务用车运行维护费4万，实际今年比上年减少运行费1.81万元，原因是退休一人，公务运行费减少。其中基本支出10.10万元，比上年7.91万元增加2.19万元；一般行政管理项目支出10万元，与上年10万元持平。

（二）政府采购情况

2018年XX部门政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

（三）国有资产占有使用情况

邵阳县交通质安所共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效管理情况

2018年交通质安所整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:邵阳县交通质安所部门预算公开表.xls