邵阳县交通建设质量安全监督管理所
2017年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《关于印发<邵阳县交通建设质量安全监督管理所主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定，受县交通运输局委托行使以下职责：
（一）贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规。
（二）负责本行政区域内农村公路建设（包括县、乡镇、村公路的新建、改建、扩建、大中修和渡改桥、危桥改造工程，不含大型桥梁、隧道工程）质量安全监督管理工作。
（三）办理农村公路工程项目质量安全监督手续，制定监督工作计划，并按计划具体实施。
（四）监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是
否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质
量是否达到质量标准要求。
（五）组织或委托有资质的检测单位对农村公路交（竣）工程质量检测和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》。
（六）指导村群众监督员开展质量安全监督工作。
（七）组织或参与农村公路工程交（竣）工验收。
（八）组织工程质量安全事故的处理，仲裁工程质量争端。
（九）定期向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处汇报受监项目的工程质量安全情况，涉及工程质量安全的重大问题和质量纠纷处理事宜应及时向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处报告。
（十）县交通运输局交办的其它职责。
2、当年主要工作
2017年我所共受监重要农村公路工程建设项目4个，14.903KM；生命安全防护工程项目8个，75.406KM；桥梁工程项目七座，273.12延米；贫困村道路625公里。检测验收四座桥梁交（竣）工项目，112.58延米；11个安保工程，157.08KM；及下花桥危桥改造52.84延米的装机和单片梁检测。全年交通工程建设质量稳步提升，安全生产安全形势持续保持稳定，工程建设安全生产事故得到有效控制，未发生重特大安全责任事故，全年保持全县在建工程“零死亡”事故，有效维护了人民群众生命财产安全。
二、机构设置情况
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，是邵阳县交通建设质量安全监督管理所，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数8人，离退休人员6人，其中：财政全额供养8人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员8人,比上年减少了11%，离退休人员6人，比上年增加了20%，其原因是10月退休一人。
三、决算收支及增减变化情况
2017年邵阳县交通质安所决算总收入1,626,273.00元，其中：财政拨款收入1,476,273.00元，占总收入的90.78%；上级150,000.00元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出1,322,913.16元，其中：1,146,916.16元，占总支出的86.70％；项目支出175,997.00元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出134799.46元，占基本支出的11.76%，人员工资福利支出842,902.70元，占基本支出的73.49%，对个人和家庭的补助支出169,214.00元，占基本支出的14.75%。
与上年度相比总收入增加了41.9%，支出也增加了35.68%。商品和服务支出比上年增加了8.63%，人员工资福利支出比上年增加了45%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了45.15%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是增加项目收入贫困村道路建设工作经费。二是人员支出的增加是因为工资调标和发放2016年绩效类奖金，上年没有绩效类奖金。三是本年聘请二名临时工。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出1187010元,占本年支出的89.72%。按支出功能分类主要用于以下方面：农林水支出-扶贫农村基础设施建设75997元；占本年公共预算财政拔款支出的6.4%;交通运输支出-公路水路运输-行政运行1011013.33元；占本年公共预算财政拔款支出的85.17% ;交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务100000元,占本年公共预算财政拔款支出的8.42%
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县交通建设质量安全监督管理所2017年度车辆合计1辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，具体情况是：
根据《部门整体支出绩效评价指标》，组织开展整体支出绩效评价。经综合评价和分析，我所2017年部门整体支出绩效评价得分为共计得分 89.9 分。
1、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
2017年度部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，项目支出用于全县农村公路、贫困村道路、危桥改造及安保工程项目的工程质量监督管理发生的支出等。
2、绩效评价工作情况
2017年交通质安所经费开支严格按预算执行，日常财务管理工作，实行统一核算，统一帐户，统一管理，所有的财务收支活动归财务股统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证我所正常运转，2017年“三公经费”开支比上年略有降低。制订了资产管理制度，按标准购置固定资产，资产保存完整，开展了资产清查工作。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策，专项资金做到专款专用，开展了专项资金绩效申报及自评工作,原始凭证的取得真实有效，无超范围、超预算开支。部门预决算、“三公”经费预决算、按要求及时进行了公开。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县交通建设质量安全监督管理所2017年财政拨款“三公”经费决算总额73993 元。其中公务用车运行维护费支出46090 元,公务接待费支出27903 元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费46090元。比上年决算减少425元，主要用于车辆的维修、加油等支出。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待55 批次，560 人，公务接待费开支27903元，比上年决算减少872元，其主要原因是加强内部控制管理，压缩“三公经费”的支出。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是没有出园出境。。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县交通建设质量安全监督管理所
2018年6月25日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
