目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规；

2、负责本行政区域内农村公路建设（包括县、乡镇、村公路的新建、改建、扩建、大中修和渡改桥、危桥改造工程，不含大型桥梁、隧道工程）质量安全监督管理工作；

3、办理农村公路工程项目质量安全监督手续，制定监督工作计划，并按计划具体实施；

4、监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质量是否达到质量标准要求；

5、组织或委托有资质的检测单位对农村公路交（竣）工程质量检测和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》；

6、指导村群众监督员开展质量安全监督工作；

7、组织或参与农村公路工程交（竣）工验收；

8、组织工程质量安全事故的处理，仲裁工程质量争端；

9、定期向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处汇报受监项目的工程质量安全情况，涉及工程质量安全的重大问题和质量纠纷处理事宜应及时向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处报告；

10、县交通运输局交办的其它职责。

（二）机构设置

内设机构包括：综合股、质量安全监督股、监理检测科3个股室。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，邵阳县交通建设质量安全监督管理所部门预算只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳县交通建设质量安全监督管理所本级。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入96.48万元，其中：一般公共预算拨款96.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加2.12万元，主要原因（或项目）是：基本工资和社会保障费增加。

（二）2019年初预算支出96.48万元，其中:一交通运输支出72.25万元，社会保障和就业支出13.11万元，卫生健康支出5.82万元，住房保障支出5.3万元。支出较上年增加2.12万元，主要原因（或项目）是：基本工资和社保保障费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出96.48万元。

基本支出： 88.48万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出68.36万元,商品和福利支出10.2万元,对个人和家庭补助支出9.92万元。

项目支出： 8万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村公路监管工作经费8万元，主要用于农村公路工程质量项目监督等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费1万元。

“三公”经费增减变化情况说明：2019年“三公”经费预算比2018年减少2.39万元，2019年我单位按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

邵阳县交通建设质量安全监督管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

邵阳县交通建设质量安全监督管理所2019年国有资本经营预算收入0.8万元，用于办公楼维修。（

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳县交通建设质量安全监督管理所部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计18.2万元，比上年20.1万元减少1.9万元，主要原因是减少项目农村公路监管工作经费预算。其中基本支出10.2万元，比上年10.1万元增加0.1万元；一般行政管理项目支出8万元，比上年10万元减少2万元。

（二）政府采购情况

2019年邵阳县交通建设质量安全监督管理所政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，没开会议；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容没有举办培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2019年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为96.48万元，其中，基本支出88.48万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：交通质安所2019年部门预算公开表