目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《邵阳市人民政府办公室关于印发<邵阳市交通建设质量安全监督管理体制改革实施方案>的通知》（市政办函[2015]155号）和邵阳市机构编制委员会办公室《关于移交县（市）交通建设质量安全监督管理系统机构、人员编制及领导职数的通知》（市编办[2015]116号）文件规定，邵阳县交通建设质量安全监督管理所依法履行下列职能职责：
1、贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规；
2、负责本行政区域内农村公路建设（包括县、乡镇、村公路的新建、改建、扩建、大中修和渡改桥、危桥改造工程，不含大型桥梁、隧道工程）质量安全监督管理工作；
3、办理农村公路工程项目质量安全监督手续，制定监督工作计划，并按计划具体实施；
4、监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质量是否达到质量标准要求；
5、组织或委托有资质的检测单位对农村公路交（竣）工程质量检测和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》；
6、指导村群众监督员开展质量安全监督工作；
7、组织或参与农村公路工程交（竣）工验收；
8、组织工程质量安全事故的处理，仲裁工程质量争端；
9、定期向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处汇报受监项目的工程质量安全情况，涉及工程质量安全的重大问题和质量纠纷处理事宜应及时向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处报告；
10、县交通运输局交办的其它职责。
（二）当年主要工作
一是细化分解，分区管理。2018年我所共受监一般农村公路项目96个，743.979公里；危桥改造工程项目6个，117.5延米；重要农村公路改造工程项目1个，7.97公里；窄改宽提质改造工程项目20个，52.47公里；安全生命防护工程项目22个，424公里。针对我县农村公路建设项目点多、线长、面广、时间紧、任务重的实际情况，我所将全县21个乡(镇、场)的农村公路建设工程质量安全监督管理工作分为2个片，成立2个质安监督小组，对项目实行项目负责人制度，统一领导，分片管理，夯实监管责任。
二是注重检测，严控质量。今年我所组织并委托有资质的检测公司对全县的重要农村公路、贫困村道路及危桥改造，安全生命防护工程建设项目进行全面检测，2018年我所共检测重要农村公路级配碎石层项目1个，3公里；竣（交）工检测项目2个，7.203公里；贫困村道路项目路基93个，652.2公里；贫困村道路建设项目完成竣（交）工检测34个，164.609公里；危桥改造项目6个，142.24延米；渡改桥项目3个，182.88延米；安全生命防护工程67条线路，271.748公里，通过检测进一步提高全县农村公路建设的质量。
三是加强培训，夯实责任。全年召开在建农村公路建设项目负责人、质量负责人、监理单位总监、监理员业务座谈、培训会6次，压实参建单位责任。各参建单位进一步了解和掌握农村公路建设的相关政策、工作要求、建设程序及质量技术标准等，为确保农村公路建设质量和施工安全打下了基础。
四是明确要求，规范交底。全面落实工程项目参建各方工程质量和施工安全责任，完善现场质量与安全监督交底工作。每个项目路面施工开工前组织召开质量安全监督工作交底现场会，交底内容包括材料质量、安全管理、施工工艺、监督方法、质保措施以及工程质量缺陷修补责任生产安全事故责任追究等，进一步明确参建各方的责任。
五是加强督查，提质排安。全年我所共组织质安督查710人次，接到举报5次，对发现的工程项目质量安全问题立即责令整改或停工处理。全年签发整改通知书36份，停工令8份，返工令2份，在施工过程中有效的控制了施工安全事故，全面提升工程质量。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。邵阳县交通建设质量安全监督管理所内设机构包括：综合股、质量安全监督股、监理检测科3个股室。
2、决算单位构成。邵阳县交通建设质量安全监督管理所2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县交通建设质量安全监督管理所单位本级.
部门在职实有人数8人，退休人员6人，其中：财政全额供养8人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员8人,比上年持平，离退休人员6人，比上年持平，其原因是今年没有人员变动。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总计176.32万元，与2017年相比，增加6.62万元，增长3.9%，主要是因为项目经费-农村公路监督工作经费增加拨入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计138.90万元，其中：财政拨款收入97.69万元，占70.33%；上级补助收入41.21万元，占29.67 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计136.02万元，其中：基本支出118.97万元，占 87.46%；项目支出17.05万元，占12.54 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计131.82万元，与2017年相比，减少21.01万元,减少13.74%，主要是因为财政减少项目经费-农村公路监管工作经费的拨入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出102.87万元，占本年支出合计的75.63%，与2018年相比，财政拨款支出减少15.83万元，减少13.33%，主要是一是项目农村公路监管经费支出减少。二是严守财经制度，控制支出。
2、财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出102.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;农林水支出7.28万元，占7.08%，交通运输支出95.59万元，占92.92%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为93.56万元，支出决算数为102.87万元，完成年初预算的123.04%，其中：
（1）农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的72.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨项目经费-农村公路监管工作经费。
（2）交通运输支出。年初预算为93.56万元，支出决算为95.59万元，完成年初预算的102.17 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是基本工资增加，二是社会保障费增加基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出85.82万元，其中：人员经费80.73万元，占基本支出的94.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费5.09万元，占基本支出的5.94%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为 3.06万元，完成预算的87.42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 100 %，与上年相比持平。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少1.83万元，减少66.3%,减少的主要原因是严控公务接待，厉行节约，减少公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.1万元，完成预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是修理费减少，与上年相比减少2.51万元，减少53.51%,减少的主要原因是严格控制车辆使用费，减少支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占3.37%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元，占68.63%。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。
（2）公务接待费支出决算为 0.96万元，全年共接待来访团组 13个、来宾69人次，主要是业务开展发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元，其中：公务用车购置费 0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.1 万元，主要是车辆维修，加油等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余 0万元；支出 0万元，其中基本支出 0万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0万元。本单位无政府性基金收支.
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出5.09万元，比年初预算数减少5.81万元，降低53.30 %。主要原因是：因检查农村公路建设项目而发生的一些差旅费、公务用车运行费全部记入项目支出一般行政管理事务中。
2、一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0万元；开支培训费 0.07 万元，用于参加上级组织的专技人员职业培训，人数3人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，
3、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
邵阳县交通质安所原名邵阳县交通规费征稽所，1994年1月22日成立，2010年2月更名为邵阳县交通建设质量安全监督管理所，2016年1月下放至县里。是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，隶属邵阳县交通运输局管理。截止2018年12月31日，编委核定编制人数9人，年末实际在职人员8人，退休人员6人。我所内设三个股室：综合股、质量安全监督股、监理检测股。
主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规。2、负责本行政区域内农村公路建设质量安全监督管理工作。3、办理农村公路工程项目质量安全监督手续，制定监督工作计划，并按计划具体实施。4、监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质量是否达到质量标准要求。5、组织或委托有资质的检测单位对农村公路交（竣）工程质量检测和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》。6、指导村群众监督员开展质量安全监督工作。7、组织或参与农村公路工程交（竣）工验收。8、组织工程质量安全事故的处理，仲裁工程质量争端。9、定期向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处汇报受监项目的工程质量安全情况，涉及工程质量安全的重大问题和质量纠纷处理事宜应及时向市交通行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处报告。10、市交通质安处和县交通运输主管部门授权的其它职责。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
2018年度部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，项目支出用于全县农村公路、贫困村道路、危桥改造及安保工程项目的工程质量监督管理发生的支出等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行情况
2018年度预算收入94.36万元，预算支出支出为94.36万元。
（二）基本支出
2018年基本支出118.97万元。其中：工资福利支出78.51万元；商品和服务支出为18.91万元；对个人和家庭的补助15.43万元；其他资本性支出6.12万元。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出。
2018年“三公”经费支出合计3.12万元，其中公务用车运行维护费2.1万元，公务接待费1.02万元，无因公出国出境费用。与上年7.4万元降低42%，原因我所认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。
（二）专项支出
2018年财政安排专项经费10万元，上年专项经费结转32.4万元，年底实际支出17.05万，年底结转25.35万元，项目支出主要用于农村公路工程、贫困村道路建设、危桥改造、安保工程项目的质量安全监督工作经费。
三、部门专项组织实施情况
我单位严格加强对项目的监督管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党支部集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2018年没有建设工程项目。
四、资产管理情况
1、本单位的国有资产概况。截至2018年12月31日，单位资产总额为313.37万元，其中：流动资产79.58元，主要为财政应返还额度，其他应收款等；固定资产233.79万元。主要包括办公设备、汽车、专用设备等。2018年固定资产年初数232.38万元，增加固定资产1.41万元，年未固定资产233.79万元，本年度无固定资产处置。
2、对于资产的管理，按照《行政国有资产管理暂行办法》的
指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产的管理制度和操作规范：一是在资产管理上认真做好资产的日常工作，建立健全的管理制度，将资产管理的责任落实到各股室和个人；二是在资产信息方面，完善固定资产档案，严格管理固定资产卡片，正确、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实的反映资产的增加变动和实际情况，全面及时地掌握本单位固定资产的使用状况； 三是对固定资产定期清查，使固定资产检查经常化，更好的从源头对固定资产情况进行监控。
五、绩效评价工作情况
2018年交通质安所经费开支严格按预算执行，日常财务管理工作，实行统一核算，统一帐户，统一管理，所有的财务收支活动归财务股统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证我所正常运转，2018年“三公经费”开支比上年减少42%。制订了资产管理制度，按标准购置固定资产，资产保存完整，开展了资产清查工作。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策，专项资金做到专款专用，开展了专项资金绩效申报及自评工作,原始凭证的取得真实有效，无超范围、超预算开支。部门预决算、“三公”经费预决算、按要求及时进行了公开。
六、综合评价情况及评价结论
根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行了研究和部署，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作打实基础。根据邵阳县财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，共计得分91 分（详见后附绩效评价指标表）。
七、部门整体支出主要绩效
2017年，在县委、县政府、到交通运输局正确领导下，紧扣质量安全监管工作，顺利完成了年初制定的各项工作，具体体现在以下几个方面：
2018年我所共受监一般农村公路96个项目743.979公里，危桥改造工程项目6个，117.5延米，重要农村公路改造工程项目1个，7.97公里，窄改宽提质改造工程项目20个，52.47公里，安全生命防护工程项目22个，424公里。
一是细化分解，分区管理。针对我县农村公路建设项目点多、线长、面广、时间紧、任务重的实际情况，我所将全县21个乡(镇、场)的农村公路建设工程质量安全监督管理工作分为2个片，成立2个质安监督小组，对项目实行项目负责人制度，统一领导，分片管理，夯实监管责任。
二是注重检测，严控质量。今年我所组织并委托有资质的检测公司对全县的重要农村公路、贫困村道路及危桥改造，安全生命防护工程建设项目进行全面检测，2018年我所共检测重要农村公路级配碎石层项目1个，3公里；竣（交）工检测项目2个，7.203公里；贫困村道路项目路基93个，652.2公里；贫困村道路建设项目完成竣（交）工检测34个，164.609公里；危桥改造项目6个，142.24延米；渡改桥项目3个，182.88延米；安全生命防护工程67条线路，271.748公里，通过检测进一步提高全县农村公路建设的质量。
三是加强培训，夯实责任。全年召开在建农村公路建设项目负责人、质量负责人、监理单位总监、监理员业务座谈、培训会6次，压实参建单位责任。各参建单位进一步了解和掌握农村公路建设的相关政策、工作要求、建设程序及质量技术标准等，为确保农村公路建设质量和施工安全打下了基础。
四是明确要求，规范交底。全面落实工程项目参建各方工程质量和施工安全责任，完善现场质量与安全监督交底工作。每个项目路面施工开工前组织召开质量安全监督工作交底现场会，交底内容包括材料质量、安全管理、施工工艺、监督方法、质保措施以及工程质量缺陷修补责任生产安全事故责任追究等，进一步明确参建各方的责任。
五是加强督查，提质排安。全年我所共组织质安督查710人次，接到举报5次，对发现的工程项目质量安全问题立即责令整改或停工处理。全年签发整改通知书36份，停工令8份，返工令2份，在施工过程中有效的控制了施工安全事故，全面提升工程质量。
2018年交通工程建设质量稳步提升，安全生产安全形势持续保持稳定，工程建设安全生产事故得到有效控制，未发生重特大安全责任事故，有效维护了人民群众生命财产安全。
八、存在的问题
1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
九、改进措施和有关建议
我所在以后的工作中继续采取措施，努力降低行政成本。建议：
1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2、完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，全面规范党政机关财务管理活动。加大监督检查力度，严惩铺张浪费和违反财经纪律的行为。
3、提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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交通质安2018年部门决算报表及附件
