目 录

第一部分 部门主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

　　第九部分名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

　贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，罗城乡人民政府预算包括乡本级预算、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人事务站等机构。

三、部门收支概况

　2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入722.96万元，其中：一般公共预算拨款688.76万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款34.2万元。收入较上年增加352.08万元，主要原因（或项目）是：2019年4月份机构改革后，原七站八所职能和人员全部划归政府，随着行政职能和人员的增加，涉改部门2020年的相关经费预算也划入到政府，从而导致预算增加。

（二）2020年初预算基本支出688.76万元，其中:一般公共服务688.76万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。收入较上年增加336.28万元，主要原因（或项目）是：2019年4月份机构改革后，原七站八所职能和人员全部划归政府，随着行政职能和人员的增加，涉改部门2020年的相关经费预算也划入到政府，从而导致预算增加。　　 

　四、一般公共预算拨款支出

　2020年一般公共预算拨款支出688.76万元。

　基本支出：688.76万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出512.23万元,商品和服务支出163.75万元,对个人和家庭补助支出12.78万元。

　项目支出： 0万元。

　五、“三公”经费预算情况

　2020年“三公”经费预算数为11.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费7.8万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　2020年“三公”经费预算与2019年下降，原因是单位人员增加涉及各项工作需要，但单位厉行缩减招待开支，故而持平。

　　六、政府性基金预算

　　没有政府性基金预算：罗城乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算

　　没有国有资本经营预算：罗城乡人民政府2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2020年罗城乡履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计722.96万元，比上年370.88万元增加352.08万元，主要原因是增加人员经费预算。其中基本支出688.76万元，比上年352.48万元增加336.28万元；一般行政管理项目支出0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2020年罗城乡人民政府采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　罗城乡人民政府共有车辆1辆。无单位价值20万元以上。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2020年罗城乡人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　(三)预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观。