目   录

第一部分 部门基本概况

  第二部分 部门预算单位构成

  第三部分 部门收支概况

  第四部分 一般公共预算拨款支出说明

  第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

  第六部分 政府性基金预算说明

  第七部分 国有资本经营预算说明

  第八部分 其他重要情况事项说明

  第九部分 名词解释

  第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国森林法》和《野生动植物保护条例》规定，邵阳县林业局依法履行下列职能职责：

（1）贯彻执行《中华人民共和国森林法》以及发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章；拟定有关林业政策，组织起草与林业有关的地方政府规范性文件，并研究、拟定全县林业发展中长期规划和年度计划，依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林业经济体制改革。

（2）组织指导全县植树造林、国土绿化和各类林业基地建设，对国有林场、生态公益林实行管理。

（3）依照有关法律、法规，协调、指导、检查督促全县城乡绿化和全民义务植树活动。  

（4）组织指导全县森林资源调查规划、设计、动态监测管理工作；依法对森林资源进行监督监测管理，负责监督管理森林资源采伐限额、木材运输和加工利用；依据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规，管理征用占用林地的初审；主管森林资产评估，监督山地综合开发利用。   

（5）依照《野生动物保护法》和《植物检疫条例》负责全县野生动植物类型自然保护区的建设和管理，主管全县野生动植物资源，负责国家、省重点保护的野生动物及其标本出境的预审或报批；负责森林病虫害防治和植物检疫的宏观管理。

（6）指导县森林公安工作和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序；指导、协调、监督、查处破坏森林资源的案件。

（7）受县政府委托归口协调管理县森林防火指挥部办公室、县绿化委员会办公室、县油茶产业发展办公室的日常业务工作。

（8）组织制定全县林业发展中长期规划，对竹木生产及加工、林产化工、森林旅游、木本药材、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划；规划指导竹木及林产品市场建设；协调管理竹木和林产品经销。

（9）组织制定全县林业发展中长期规划，对竹木生产及加工、森林旅游、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划；规划指导竹木及林产品市场建设；协调管理竹木和林产品经销。

（二）机构设置

林业局内设营林技术推广和科技教育站、国有林场管理站、竹木检查站、森林消防中队、油茶产业发展办公室、绿化委员会办公室、林地林权和资源管理站、林业调查规划设计队、5个木材检查站、22个乡镇林业站、河伯岭国有林场、五峰铺国有林场、反封岭国有林场、县林科所。

二、部门预算单位构成

    林业局预算包括局机关本级预算、营林技术推广和科技教育站预算、国有林场管理站预算、竹木检查站预算、森林消防中队预算、油茶产业发展办公室预算、绿化委员会办公室预算、林地林权和资源管理站预算、林业调查规划设计队预算、5个木材检查站预算、22个乡镇林业站预算、河伯岭国有林场预算、五峰铺国有林场预算、反封岭国有林场预算、县林科所预算。

三、部门收支概况

2019年年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入4691.42万元，其中：一般公共预算拨款4691.42万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加22.17万元，主要原因是：退休费和生活补助费增加174.12万元，其他同比减少151.95万元

（二）2019年初预算支出4691.42万元，其中:一般公共服务4691.42万元，公共安全0万元，教0万元，科学技术0万元，处纠工作经费14万元。支出较上年增加22.17万元，主要原因是：退休费和生活补助费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出4691.42万元。

基本支出： 4647.42万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出4093.32万元,商品和福利支出243.63万元,对个人和家庭补助支出310.47万元。

项目支出： 14万元，用于处理纠纷工作经费。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2.7万元。

“三公”经费增减变化情况说明：2019年“三公”经费预算比2018年减少8.29万元，邵阳县林业局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：邵阳县林业局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：邵阳县林业局部门2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳县林业局机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计4661.12万元，比上年4669.25万元建设8.13万元，主要原因是人员减少预算。其中基本支出4647.12万元，比上年4651.25万元增加4万元；一般行政管理项目支出14万元，比上年18万元减少4万元。

（二）政府采购情况

2019年邵阳县林业局政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算10万元，拟召开乡镇会议，人数256人，内容为森林防火及生态护林员；培训费预算6万元，拟开展生态护林员培训，人数297人，内容为护林员职责；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

2019年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4661.42万元，其中，基本支出   万元，项目支出14万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：邵阳县林业局2019年部门预算公开套表