邵阳县林业局2020年部门决算情况说明_林业局

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邵阳县林业局2020年部门决算情况说明

时间：2021-07-25 来源：邵阳县林业局【字体：小大】

邵阳县林业局本级2020年度部门决算

第一部分邵阳县林业局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳县林业局本级概况

一、部门职责

1、办公室。负责机关日常运转工作；承担宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开工作。

2、政工股。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；承办指导行业人才队伍建设和专业技术人员的管理工作；负责离退休人员管理服务工作。

3、财务股。拟订林业发展规划并监督实施；监督管理林业投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施；编制年度生产计划；组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施；负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

4、造林绿化股（加挂县绿化委员会办公室、县退耕还林办公室牌子）。起草国土绿化重大政策，综合管理林业等重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化相关工作；承担石漠化防治工作；负责指导全县油茶及其它经济林的培育和开发利用工作；承担组织、协调、指导全县退耕还林工作，承担油茶及其它经济林的培育和开发利用工作；承担县绿化委员会日常工作。

5、森林资源和湿地管理股（加挂政策法规和改革发展股牌子）。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全县森林采伐限额；承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有森林资源；承担生态公益林和天然林管理工作；指导监督林木凭证采伐、运输；组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；指导湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理辖区重要湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约工作；提出林业生态文明建设的综合性政策建议；拟订相关法治建设规划和年度工作计划；负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题；承担林业行政应诉、行政复议和听证相关工作；承办林业行政许可相关工作；承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作；组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施；指导农村林地林木承包经营、流转管理。

6、野生动植物和自然保护地管理股（加挂林业有害生物防治股牌子）。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理全县陆生野生动植物保护工作；按分工监督管理野生动植物进出口；协调、督促全县野生动物的重大违法行政案件的查处；承担全县古树名木保护工作，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作；组织指导全县林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；监督管理各类自然保护地，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态修复工作；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；承担全县世界（国家）自然遗产和风景名胜区的监督管理工作；负责全县世界（国家）自然遗产、风景名胜区和中国传统村落的规划建设和管理。

7、国有林场和种苗管理股。指导国有林场基本建设和发展；指导和开发林场资源；监督国有林场生态林建设和保护，组织、审核和报批国有林场年度限额采伐的下达和实施检查。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。组织良种选育、审定、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗质量和生产经营行为。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。

8、森林防火股。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查；组织、指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警，督促检查等防火工作；负责行业安全生产相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳县林业局本级内设机构包括：本部门共有编制人数223人，实有人数224人。内设股室8个，分别为：办公室、政工股、财务股、造林绿化股、森林资源股（加挂政策法规和改革发展股牌子）、森林防火股、野生动植物和自然保护地管理股、国有林场和种苗管理股。

（二）决算单位构成

邵阳县林业局本级决算单位包括：邵阳县林业局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳县林业局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,077.04	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	4,746.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,077.04	本年支出合计	58	4,746.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	12,903.98	年末结转和结余	60	13,234.29
	30			61
总计	31	17,981.02	总计	62	17,981.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳县林业局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,077.04	5,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,077.04	5,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,077.04	5,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,438.68	4,438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	638.37	638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳县林业局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,746.73	4,108.37	638.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,746.73	4,108.37	638.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,746.73	4,108.37	638.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,108.37	4,108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	638.37	0.00	638.37	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳县林业局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,077.04	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,746.73	4,746.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	5,077.04	本年支出合计	59	4,746.73	4,746.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,903.98	年末财政拨款结转和结余	60	13,234.29	13,234.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,903.98		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,981.02	总计	64	17,981.02	17,981.02	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳县林业局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,746.73	4,108.37	638.37
213	农林水支出	4,746.73	4,108.37	638.37
21302	林业和草原	4,746.73	4,108.37	638.37
2130201	行政运行	4,108.37	4,108.37	0.00
2130299	其他林业和草原支出	638.37	0.00	638.37




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：邵阳县林业局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,687.54	302	商品和服务支出	924.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	881.84	30201	办公费	116.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	104.58	30202	印刷费	31.43	30702	国外债务付息
30103	奖金	267.58	30203	咨询费		310	资本性支出	444.52
30106	伙食补助费	16.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	439.00	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.77	30206	电费	37.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	407.30	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	122.20	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	444.52
30112	其他社会保障缴费	13.39	30211	差旅费	162.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	197.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	51.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.21	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	9.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	31.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.39	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费	302.02	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	112.79	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	29.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.21	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.59
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.86
人员经费合计		2,739.39	公用经费合计					1,368.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳县林业局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80	0.00	4.30	0.00	4.30	4.50	5.60	0.00	4.21	0.00	4.21	1.39
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳县林业局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳县林业局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17,981.02万元。与上一年度相比，收、支总计各减少560.7万元，下降3.02%。主要是因为2019年3月乡镇机构改革，林业站划归乡镇管理。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,077.04万元，其中：财政拨款收入5,077.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,746.73万元，其中：基本支出4,108.37万元，占86.55%；项目支出638.37万元，占13.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17,981.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少560.7万元，下降3.02%。主要是因为乡镇机构改革，林业站归乡镇管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4,746.73万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少891.02万元，下降15.8%。主要是因为林业站参与乡镇机构改革。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4,746.73万元，主要用于以下方面：农林水支出4,746.73万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,073.22万元，支出决算数为4,746.73万元，完成年初预算的154.45%，其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为3,073.22万元，支出决算为4,108.37万元，完成年初预算的133.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林城市创建。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为638.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林城市创建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4,108.37万元，其中：人员经费2,739.39万元，占基本支出的66.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,368.97万元，占基本支出的33.32%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为5.6万元，完成预算的63.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的30.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准，与上年相比减少0.22万元，下降13.66%，下降的主要原因是严格控制公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.3万元，支出决算为4.21万元，完成预算的97.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车运行维护费，与上年相比增加0.22万元，增长5.51%，增长的主要原因是车辆老化，维修费正常增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占24.82%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.21万元，占75.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组20个、来宾131人次，主要是上级指导检查相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.21万元，其中：公务用车购置费0万元，没有购置新的车辆。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.21万元，主要是维修、保险、养护支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县林业局本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县林业局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县林业局本级2020年度机关运行经费支出1,368.97万元，比年初预算数增加1,368.97万元，增长100%。主要原因是：森林城市创建。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县林业局本级一般性支出808.75万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；没有开展培训业务；办公费116.44万元；印刷费32.74万元；咨询费0万元；水费0万元；电费37.88万元；邮电费1.06万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费162.99万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8万元；租赁费2.8万元；公务接待费1.39万元；被装购置费0万元；劳务费16.96万元；委托业务费364.59万元；公务用车运行维护费4.21万元；其他交通费用59.69万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县林业局本级2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，邵阳县林业局本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车主要是森林防火运兵车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

林业局进行了绩效目标评价管理。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳县林业局部门整体支出绩效报告

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主办单位：邵阳县人民政府
承办单位：邵阳县数据局

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