邵阳县林业局本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室。负责机关日常运转工作；承担宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开工作。
2、政工股。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；承办指导行业人才队伍建设和专业技术人员的管理工作；负责离退休人员管理服务工作。
3、财务股。拟订林业发展规划并监督实施；监督管理林业投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施；编制年度生产计划；组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施；负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。
4、造林绿化股（加挂县绿化委员会办公室、县退耕还林办公室牌子）。起草国土绿化重大政策，综合管理林业等重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化相关工作；承担石漠化防治工作；负责指导全县油茶及其它经济林的培育和开发利用工作；承担组织、协调、指导全县退耕还林工作，承担油茶及其它经济林的培育和开发利用工作；承担县绿化委员会日常工作。
5、森林资源和湿地管理股（加挂政策法规和改革发展股牌子）。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全县森林采伐限额；承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有森林资源；承担生态公益林和天然林管理工作；指导监督林木凭证采伐、运输；组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；指导湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理辖区重要湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约工作；提出林业生态文明建设的综合性政策建议；拟订相关法治建设规划和年度工作计划；负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题；承担林业行政应诉、行政复议和听证相关工作；承办林业行政许可相关工作；承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作；组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施；指导农村林地林木承包经营、流转管理。
6、野生动植物和自然保护地管理股（加挂林业有害生物防治股牌子）。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理全县陆生野生动植物保护工作；按分工监督管理野生动植物进出口；协调、督促全县野生动物的重大违法行政案件的查处；承担全县古树名木保护工作，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作；组织指导全县林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；监督管理各类自然保护地，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态修复工作；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；承担全县世界（国家）自然遗产和风景名胜区的监督管理工作；负责全县世界（国家）自然遗产、风景名胜区和中国传统村落的规划建设和管理。
7、国有林场和种苗管理股。指导国有林场基本建设和发展；指导和开发林场资源；监督国有林场生态林建设和保护，组织、审核和报批国有林场年度限额采伐的下达和实施检查。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。组织良种选育、审定、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗质量和生产经营行为。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。
8、森林防火股。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查；组织、指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警，督促检查等防火工作；负责行业安全生产相关工作。
（二）机构设置
邵阳县林业局本级内设机构包括：本部门共有编制人数223人，实有人数223人。内设股室8个，分别为：办公室、政工股、财务股、造林绿化股、森林资源股（加挂政策法规和改革发展股牌子）、森林防火股、野生动植物和自然保护地管理股、国有林场和种苗管理股。
二、部门预算单位构成
邵阳县林业局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,927.42万元，其中，一般公共预算拨款2,927.42万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加205.47万元，主要原因是人员工资晋级和林长制工作的启动。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,927.42万元，其中：社会保障和就业支出350.44万元，卫生健康支出161.86万元，农林水支出2,251.17万元，住房保障支出163.95万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加205.47万元，主要原因是林长制工作的启动和人员工资晋级。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,927.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,766.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算161万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：合计支出161万元，主要用于稳定和工作启动等方面；
林场退休职工生活费支出151万元，主要用于林场退休生活费等方面；
林长制工作经费支出10万元，主要用于推进林长制工作的启动等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费166.35万元，比上年预算减少4.02万元，下降2.36%，主要原因是厉行节约，严格规范支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.3万元，主要是严格按照公务接待标准进行接待。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，没有组织安排大型的培训相关活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,927.42万元，其中，基本支出2,766.42万元，项目支出161万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
