目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

    （二）负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快农村经济社会发展，改善群众生活环境；

（三）指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；

（四）负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

（五）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

（六）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（二）机构设置

 郦家坪镇人民政府预算包括镇政府机关、乡财政所、乡计生办与安监站。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，郦家坪镇人民政府预算包括乡政府机关、乡财政所、乡计生办与安监站。部门在职实有人数 62人，离退休人员 34人，其中：车改后实保留车辆1辆。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括乡镇及所属事业单位基本运行的经费。

一）2019年初预算收入786.22万元，其中：经费拨款742.22万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款44万元.

（二）2019年初预算支出786.22万元，其中:一般公共服务786.22万元.

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出742.22万元。

基本支出： 742.22万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出497.91万元,商品和福利支出186.29万元,对个人和家庭补助支出58.02万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为11.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费7.7万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少1万元，郦家坪镇人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算：邵阳县郦家坪镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算：邵阳县郦家坪镇人民政府2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年郦家坪镇人民政府机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计230.29万元，比上年296.76万元减少66.47万元，主要原因是减少公务接待等支出预算。

（二）政府采购情况

2019年郦家坪镇人民政府采购预算总额53.8万元，其中：办公用品项目22.8万元、广告、印刷、公车维修项目31万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算3 万元，拟召开 29次 会议，人数 1500 人，内容为日常工作的部署和安排；培训费预算 0 万元，拟开展 3次 培训，人数   100人，内容为 日常工作的业务培训 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 497.91 万元，其中，基本支出497.91万元，项目支出 0  万元。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2019年郦家坪镇部门预算公开表