目   录

第一部分 郦家坪人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县郦家坪人民政府依法履行下列职能职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　  （5）承办县人民政府交办的其他事项。　

（二）当年主要工作

1、扶贫工作

　　2、党建工作

　　3、信访维稳

　　4、城乡环境卫生同治

　　5、综治民调工作

　　6、油茶生产

　　7、其他中心工作

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。郦家坪人民政府内设机构包括：行政、财政所、计生站、消防队和安监站。

决算单位构成。郦家坪人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：郦家坪人民政府本级以及财政所、计生站、消防队和安监站。

部门在职部门在职实有人数 62人，离退休人员 34人，其中：车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员62人,比上年增加了9%，离退休人员34人，比上年减少了6%，其原因是新增了考入公务员5人，有2位退休干部。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1470.15万元，支出总计1071.39万元，与2017年度相比总收入增加了25.48 %，支出也增加了 0.73%。商品和服务支出比上年减少了79.19 %，人员工资福利支出比上年减少了 23.87%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了5.43 %。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是扶贫。二是城乡环境卫生同治工作。

二、收入决算情况说明

2018年郦家坪镇人民政府决算总收入1470.15万元 ，其中：财政拨款收入1470.15万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1071.39万元，其中：基本支出584.21万元，占总支出的54％；项目支出487.18万元，占46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计1470.15万元 ，财政支出共计1071.39万元，与2017年相比，收入增加298.54万元,增长25.48%，支出增加7.78万元，增长0.73%。主要是因为财政困难，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1071.39万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加7.78万元，增长0.73%，主要是因为乡镇扶贫、信访等工作增加开销。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1071.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出支出584.21万元，占54.53%；行政事业类项目支出487.18万元，占45.47%

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为781.49万元，支出决算数为1071.39万元，完成年初预算的 137.18%，其中：

（1）一般公共服务支出。

年初预算为781.49万元，支出决算为918.59万元，完成年初预算的127.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度报账及人员异动和工资调整。

（2）医疗卫生与计划生育支出

年初预算为  0 万元，支出决算为 152.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生办人员工资及计划生育支出列入本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出584.21万元，用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出84.83万元，占基本支出的14.52%，人员工资福利支出455.64万元，占基本支出的78%，对个人和家庭的补助支出43.73万元，占基本支出的7.49%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.2万元，支出决算为 16.13万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增加0%，。

公务接待费支出预算16.22万元，支出决算为16.13万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是扶贫各单位开餐，与上年相比减少1.71万元，减少9.63%,减少的主要原因是把控食堂开餐制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算   万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为16.13万元，全年共接待来访团组288个、来宾1880人次，主要是信访维稳支出增加以及机构改革发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费

支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：年初预算未包含机关运行经费。

2、一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费6.84万元，召开村支书工作部署会等会议，人数 1875 人，内容为部署脱贫攻坚、人居环境整治，安全生产，防汛抗旱等工作。没有举办过国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元，主要是经费困难。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额84.83万元，其中：政府采购货物支出63.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门所有支出实行绩效目标管理。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018年郦家坪镇部门决算公开附件