目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党政综合办公室主要负责机关党务和行政事务工作;负责小康建设和深化改革工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要的文稿起草审核;承担社会经济调查统计等工作。完成镇党委政府交办的其他工作任务。
2、基层党建办公室主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设工作;负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理等工作;负责乡镇机关、村(居)相关人员的培训、管理和考核;负责“两代表一委员”的相关工作。完成镇党委政府交办的其他工作任务。
3、经济发展办公室(农业农村工作办公室)职责：城乡基层治理、乡村振兴，新型城镇化，经济发展规划，第一、二、三产业的指导、管理;负责本级财政管理;负责城镇发展，道路交通建设的相关工作;负责移民开发、精准扶贫等工作;负责产业发展、乡镇企业，民营企业，招商引资、推进科技普及工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作;负责农村经济、乡镇农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理;协调与发展经济相关的其他工作。完成镇党委政府交办的其他工作任务。
4、社会事务办公室(行政审批服务办公室)职责：负责就业和社会保障、民政优抚，社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善、民族宗教等工作;负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等。完成镇党委政府交办的其他工作任务。
5、社会治安和应急管理办公室职责：负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等)的应急管理和处置工作。完成镇党委政府交办的其他工作任务。
6、自然资源和生态环境办公室职责：负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策;负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划建设、管理工作;负责集镇管理工作;负责基础设施建设与维护工作;负责协调小区物业管理工作;负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。完成镇党委政府交办的其他工作任务。
7、综合行政执法大队职责：负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。完成镇党委政府交办的集镇管理
8、社会事务综合服务中心职责：为群众提供社会事业公共服务。负责宣传贯彻相关政策方针;负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤失业等社会保险相关事务性工作;为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查指挥、调度、督办等工作提供技术支撑;负责移风易俗、易地扶贫搬迁工作，负责落实县住建局的相关工作。完成镇党委政府交办的其他工作任务。
9、农业综合服务中心职责：为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。负责宣传贯彻相关法律法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责禁捕退捕相关工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治;负责油茶产业发展;负责辖区内消防宣传和火灾扑救工作;做好其他相关社会服务等工作；负责城乡环境治理工作；负责农村宅基地管理工作；负责落实村级财务工作；完成镇党委政府交办的其他工作任务。
10、政务（便民）服务中心职责：负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务;负责对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等工作;负责财政惠民补贴信息化和人口信息，一门式服务等相关业务工作。完成镇党委政府交办的其他工作任务。
11、退役军人服务站职责：负责落实好退役军人的相关工作，保障退役军人合法权益。
（二）机构设置
部门在职实有人数116人，离退休人员34人，其中：财政全额供养115人，财政差额供养3人。内设机构包括“六办三中心一大队站”:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应该管理办公室、自然资源和生态环境办公室、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站。
二、部门预算单位构成
郦家坪镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含郦家坪镇人民政府。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,485.69万元，其中，公共财政预算拨款1,485.69万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元
。收入较去年增加50万元，主要原因是增加了部分一般性支出规模。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,485.69万元，其中：一般公共服务支出1,485.69万元。支出较去年增加50万元，主要原因是单位人员的增加，导致预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,485.69万元，其中：行政运行支出1,485.69万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1,485.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款474.35万元，比上年预算增加6.74万元，增长1.44%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加6.74万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少14.5万元，主要是郦家坪镇人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开25次会议，人数1500人，内容为人大换届选举会、各项工作推进会等；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，未准备举办相应活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,485.69万元，基本支出1,485.69万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
