2021年度邵阳县民政局本级部门决算_民政局

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2021年度邵阳县民政局本级部门决算

时间：2022-10-18 来源：邵阳县【字体：小大】

2021年度邵阳县民政局本级部门决算

第一部分邵阳县民政局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳县民政局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府关于民政工作的法律法规和方针政策；制订全县民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作；负责特困供养和敬老院建设与监督管理工作。

（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作，负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导乡镇场行政区域界线的勘定和管理工作，负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

（六）贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；推进婚俗改革；指导婚姻服务机构的管理工作。

（七）贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；指导殡葬服务机构的管理工作。

（八）负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设；协调跨省、市、州及跨县（市、区）的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟订全县养老服务事业发展规划并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，落实残疾人“两项补贴”的发放。

（十一）贯彻执行“三留守”政策并组织实施，健全农村留守儿童、留守妇女和留守老人关爱服务体系建设。

（十二）贯彻执行促进慈善事业发展政策，拟订全县慈善事业发展规划；指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理工作；管理本级福利彩票公益金，指导监督全县福利彩票公益金的管理工作。

（十三）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（十四）负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

（十五）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳县民政局本级内设股室13个，分别为：办公室、规划财务股、社会组织管理股、基层政权和社区建设股（区划地名股）、社会福利和社会事务股、社会救助股、老龄事业工作股、低收入家庭认定中心、婚姻登记中心、殡葬执法大队、慈善办、救助管理站、福利彩票管理站。2021年我单位年末实有在职人数96人，退休人数41人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

邵阳县民政局本级为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为邵阳县民政局本级本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳县民政局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,600.44	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,630.22
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,600.44	本年支出合计	58	10,630.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3,307.35	年末结转和结余	60	3,277.57
	30			61
总计	31	13,907.79	总计	62	13,907.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳县民政局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,600.44	10,600.44
208	社会保障和就业支出	10,600.44	10,600.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.98	80.98
2080101	行政运行	80.98	80.98
20802	民政管理事务	2,098.05	2,098.05
2080201	行政运行	1,527.10	1,527.10
2080202	一般行政管理事务	211.43	211.43
2080203	机关服务	3.41	3.41
2080206	社会组织管理	3.93	3.93
2080207	行政区划和地名管理	0.28	0.28
2080208	基层政权建设和社区治理	81.33	81.33
2080299	其他民政管理事务支出	270.56	270.56
20810	社会福利	2,143.51	2,143.51
2081001	儿童福利	1,482.54	1,482.54
2081002	老年福利	545.24	545.24
2081004	殡葬	115.73	115.73
20811	残疾人事业	2,987.92	2,987.92
2081101	行政运行	657.31	657.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,330.62	2,330.62
20819	最低生活保障	1,474.20	1,474.20
2081902	农村最低生活保障金支出	1,474.20	1,474.20
20820	临时救助	469.27	469.27
2082001	临时救助支出	301.40	301.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	167.87	167.87
20821	特困人员救助供养	963.52	963.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	963.52	963.52
20825	其他生活救助	36.59	36.59
2082502	其他农村生活救助	36.59	36.59
20830	财政代缴社会保险费支出	9.35	9.35
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.35	9.35
20899	其他社会保障和就业支出	337.04	337.04
2089999	其他社会保障和就业支出	337.04	337.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳县民政局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,630.22	10,630.22
208	社会保障和就业支出	10,630.22	10,630.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.98	80.98
2080101	行政运行	80.98	80.98
20802	民政管理事务	2,127.83	2,127.83
2080201	行政运行	1,556.89	1,556.89
2080202	一般行政管理事务	211.43	211.43
2080203	机关服务	3.41	3.41
2080206	社会组织管理	3.93	3.93
2080207	行政区划和地名管理	0.28	0.28
2080208	基层政权建设和社区治理	81.33	81.33
2080299	其他民政管理事务支出	270.56	270.56
20810	社会福利	2,143.51	2,143.51
2081001	儿童福利	1,482.54	1,482.54
2081002	老年福利	545.24	545.24
2081004	殡葬	115.73	115.73
20811	残疾人事业	2,987.92	2,987.92
2081101	行政运行	657.31	657.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,330.62	2,330.62
20819	最低生活保障	1,474.20	1,474.20
2081902	农村最低生活保障金支出	1,474.20	1,474.20
20820	临时救助	469.27	469.27
2082001	临时救助支出	301.40	301.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	167.87	167.87
20821	特困人员救助供养	963.52	963.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	963.52	963.52
20825	其他生活救助	36.59	36.59
2082502	其他农村生活救助	36.59	36.59
20830	财政代缴社会保险费支出	9.35	9.35
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.35	9.35
20899	其他社会保障和就业支出	337.04	337.04
2089999	其他社会保障和就业支出	337.04	337.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳县民政局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,600.44	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,630.22	10,630.22
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,600.44	本年支出合计	59	10,630.22	10,630.22
年初财政拨款结转和结余	28	3,307.35	年末财政拨款结转和结余	60	3,277.57	3,277.57
一般公共预算财政拨款	29	3,307.35		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	13,907.79	总计	64	13,907.79	13,907.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳县民政局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10,630.22	10,630.22
208	社会保障和就业支出	10,630.22	10,630.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.98	80.98
2080101	行政运行	80.98	80.98
20802	民政管理事务	2,127.83	2,127.83
2080201	行政运行	1,556.89	1,556.89
2080202	一般行政管理事务	211.43	211.43
2080203	机关服务	3.41	3.41
2080206	社会组织管理	3.93	3.93
2080207	行政区划和地名管理	0.28	0.28
2080208	基层政权建设和社区治理	81.33	81.33
2080299	其他民政管理事务支出	270.56	270.56
20810	社会福利	2,143.51	2,143.51
2081001	儿童福利	1,482.54	1,482.54
2081002	老年福利	545.24	545.24
2081004	殡葬	115.73	115.73
20811	残疾人事业	2,987.92	2,987.92
2081101	行政运行	657.31	657.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,330.62	2,330.62
20819	最低生活保障	1,474.20	1,474.20
2081902	农村最低生活保障金支出	1,474.20	1,474.20
20820	临时救助	469.27	469.27
2082001	临时救助支出	301.40	301.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	167.87	167.87
20821	特困人员救助供养	963.52	963.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	963.52	963.52
20825	其他生活救助	36.59	36.59
2082502	其他农村生活救助	36.59	36.59
20830	财政代缴社会保险费支出	9.35	9.35
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.35	9.35
20899	其他社会保障和就业支出	337.04	337.04
2089999	其他社会保障和就业支出	337.04	337.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳县民政局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	936.64	302	商品和服务支出	869.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	324.49	30201	办公费	82.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	138.28	30202	印刷费	83.72	30702	国外债务付息
30103	奖金	45.17	30203	咨询费	103.50	310	资本性支出	916.66
30106	伙食补助费	13.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.66	30205	水费		31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.92	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	54.01	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.50	31007	信息网络及软件购置更新	915.18
30112	其他社会保障缴费	16.09	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备
30113	住房公积金	203.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	6.74	30213	维修（护）费	15.44	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.69	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7,907.09	30215	会议费	4.13	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.07	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.17	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1,639.42	30225	专用燃料费	0.26	31099	其他资本性支出
30306	救济费	6,082.30	30226	劳务费	2.33	399	其他支出
30307	医疗费补助	29.70	30227	委托业务费	301.74	39906	赠与
30308	助学金	19.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	160.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	9.35	30239	其他交通费用	19.67
30399	其他对个人和家庭的补助	127.31	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	52.51
人员经费合计		8,843.72	公用经费合计					1,786.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳县民政局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8					8.00	5.07					5.07
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳县民政局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳县民政局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13,907.79万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,823.5万元，增长15.09%。主要是因为上级补助资金增加，县级配套资金追加，困难群众资金发放提标。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,600.44万元，其中：财政拨款收入10,600.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,630.22万元，其中：基本支出10,630.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,907.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,823.5万元，增长15.09%。主要是因为人员经费发放提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10,630.22万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,853.28万元，增长21.12%。主要是因为人员经费发放提标扩面，所需资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10,630.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10,630.22万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,522.15万元，支出决算数为10,630.22万元，完成年初预算的698.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，人员增资发放需要。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,522.15万元，支出决算为1,556.89万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：民政事业工作需要，增加了经费。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为211.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为270.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,482.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为545.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为0万元，支出决算为115.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为657.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,330.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,474.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为301.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为167.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为963.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

19、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，残保金收缴任务到了再从人员经费中支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为337.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级人员经费未下拨，根据需要调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出10,630.22万元，其中：人员经费8,843.72万元，占基本支出的83.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,786.5万元，占基本支出的16.81%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.07万元，完成预算的63.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.07万元，完成预算的63.38%，决算数小于预算数的主要原因是民政局严格按照公务接待标准执行，控制了公务接待支出，与上年相比减少3.49万元，下降40.77%，下降的主要原因是严格按照公务接待标准执行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.07万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.07万元，全年共接待来访团组68个、来宾512人次，主要是上级民政部门来我单位指导民政事务工作和兄弟民政部门来交流学习、流浪乞讨人员的护送接待开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县民政局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳县民政局本级为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳县民政局本级开支会议费4.13万元，全县民政工作会议开支；开支培训费0.62万元，主要是民政业务工作的培训，城乡低保政策的宣传、留守儿童关爱保护工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳县民政局本级2021年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳县民政局本级共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

部门整体支出主要绩效

1、聚焦“兜底线”，困难群众保障水平实现新提升。

2021年全面提升城乡低保、特困供养、残疾人“两项补贴”标准，全县城乡低保标准调整为570元/月和365元/月、城乡特困供养标准调整为8892元/年和5694元/年、残疾人“两项补贴”标准达到70元/人·月；从今年1月起，我县城市低保标准提升到570元/月；农村低保标准既提高到4380元/年，相较去年，提升幅度分别达到了7.5%和7.3%；从4月起，在全县深化“放管服”综合改革，通过下沉最低生活保障审批权限，实现从源头上精简、从流程上优化，以更高标准、更实举措、更大力度畅通服务群众“最后一公里”。全面落实特困供养人员照料护理制度，对分散供养的特困对象按半护理对象1：2、全自理对象1：4的标准确定照料护理人员，对特困供养对象的医疗开支实行县内医院全免，县外医院进行医疗救助的方式予以保障，确保“老有所依、老有所扶”。

2、聚焦“补短板”，养老事业发展取得新突破。

我局今年已完成配建并交付使用养老服务中心8家，金称市综合性养老服务中心1个；康达乐居家养老服务中心、瑞康居家养老服务中心2个；谷洲镇三联村、杨柏村，塘渡口镇梅子院村，白仓镇塘代村、白云村互助养老中心5个建设任务。为同步实现与省、市两级养老服务信息平台以及县内22家养老机构联通，让省、市、县、乡四级同时通过监控和数据监管掌握和指导各类养老机构消防、设施设备、食品、医疗护理等安全管理，及时发现违规行为并处理，切实保障入住老人的生命安全与其他合法权益；并能够提供政策法规解答、记录老人服务需求并交办、处理老人投诉意见和对政府购买养老服务进行电话回访和记录等信息平台功能。因任务重，时间紧，为按时完成建设任务，县人民政府解决养老服务监管指导中心信息平台建设专项经费125万元，目前已完成并投入使用。

3、聚焦“强基层”，社区治理逐步形成新机制。我县419个村（居）务公开栏已全部投入使用，公示内容规范及时，发挥了线下监督的主阵地作用；25个美好社区全部建设完成；各村（居）红白喜事理事会全覆盖，指导各院落设立红白喜事理事小组，制定红白喜事管理制度，开展移风易俗专项整治行动，倡导文明新风；以党建引领社会组织健康发展，坚持社会组织登记与党建覆盖同步，使社会组织在服务经济发展和参与社会治理中发挥积极作用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目支出绩效评价。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

邵阳县民政局2021年度整体支出绩效自评报告

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承办单位：邵阳县数据局

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