邵阳县农业局本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。
14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
邵阳县农业局本级内设机构包括：局机关现有在职公务员及参公人员74人，在职全额事业拨款人员77人，差额拨款及定额补助人员12人（原种场、大禾岭农科所管理人员）。离退休人员124人。局本级内设机构20个（办公室、政工股、法规股、政策与改革股、发展规划股、财务室、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、对外交流与合作股、科技教育股、农村资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 1、邵阳县农业农村局本级 2、邵阳县农业农村发展服务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,102.96万元，其中，一般公共预算拨款2,102.96万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少236.33万元，主要原因是2021年退休与调离单位的共计10人，同比去年上班数减少10人。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,102.96万元，其中：社会保障和就业支出248.02万元，卫生健康支出148.78万元，农林水支出1,591.9万元，住房保障支出114.26万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少236.33万元，主要原因是2021年退休与调离本单位人数10人，同比2021年，2022年上班人数减少10人。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,102.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,902.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算199万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级“互联网+监督”工作经费支出10万元，主要用于1.举办减负培训班2次；2.张贴强农惠农有关宣传资料8500张（份），发放宣传手册25万张（份）；3.完成对全县农惠农监督检查200次；4.迎接省市年度考核，确保不列入重点监控县；5.年度内所有强农惠农监管台帐，检测记录全部建档归卷等方面；村级财务清查及清产核资支出8万元，主要用于组织和实施全县农村户用沼气的维修运行管理工作，2、组织和实施全县农村户用沼气的维修运行管理工作，3、组织全县报废的沼气设施的调查摸底及报废沼气设施的安全处置工作等方面；减负、家庭记账支出16万元，主要用于1.召开全县农产品安全工作会议1次，举办农产品安全培训班2次；2.张贴农产品质量安全有关宣传资料8500张（份），发放宣传手册5000张（份）；3.印发农产品质量安全工作台帐2500份、农产品合格证10000份。4.完成对全县农产品生产基地监督检查200次。5.完成农产品质量安全定量检验检测600份(次)。年度内所有监管台帐，检测记录全部建档归卷等方面；能源办工作经费支出18万元，主要用于基层党员开展廉政自查活动（每月一次），2、组织基层党员学习《习近平谈治国理政》，3、组织党员每月开展党员生活，相互指出对方生活及工作上的不足等方面；农产品质量安全监管支出48万元，主要用于发放宣传手册及宅基地批准书，张贴宅基地有关宣传资料，年度监督检查所需车费，设备维护、资料费用等方面；农村基层党风廉政建设支出5万元，主要用于核查新购农机具6000台等方面；农村宅基地管理与改革经费支出10万元，主要用于办公经费等方面；农机购置补贴工作经费支出24万元，主要用于1.举办农民专业合作社业务培训班4次；2.张贴农民专业合作社有关宣传资料2200张（份），发放宣传手册12000张（份）；3.参加省市组织培训3次；4.完成对全县培育和创建农民专业合作社12家，做好申报工作；5.引导和规范农民专业合作社持续发展；6.完成对全县农民专业合作社的实施项目检查50次，7.迎接省市年度考核，确保示范社不纳入“经营异常社”；8.年度内所有监管台帐，记录全部建档归卷等方面；农垦农场支出2万元，主要用于1、完成新增市级龙头企业10家：2、完成新增省级龙头企业2家等方面；农民专业合作组织支出8万元，主要用于开展春秋农资打假，确保农业生产和农产品质量安全，提升综合执法能力建设，进一步提高农业综合执法办案水平等方面；农业产业发展资金支出16万元，主要用于培训土地承包确权工作人员1次并发放资料，发放农村土地承包确权工作相关政策，及时处理土地承包确权纠纷案件率，确保无土地承包确权纠纷工作案件率等方面；农业执法支出8万元，主要用于1扩大设施蔬菜基地建设，2、支持推广温室大棚、水肥一体化、全程机械化、智能化和漂浮育苗设施蔬菜基地建设，3、引进蔬菜新品种、新技术，4、举办蔬菜种植技术交流和观摩会等方面；确权颁证后期工作经费支出12万元，主要用于培训土地承包纠纷调解与仲裁工作人员2次并发放资料，发放农村土地承包纠纷调解与仲裁相关政策，土地承包纠纷及时调解与仲裁工作案件率，确保无土地承包纠纷调解与仲裁工作案件率等方面；蔬菜生产专项工作经费支出6万元，主要用于1扩大设施蔬菜基地建设，2、支持推广温室大棚、水肥一体化、全程机械化、智能化和漂浮育苗设施蔬菜基地建设，3、引进蔬菜新品种、新技术，4、举办蔬菜种植技术交流和观摩会等方面；土地承包纠纷仲裁经费支出8万元，主要用于培训土地承包纠纷调解与仲裁工作人员2次并发放资料，发放农村土地承包纠纷调解与仲裁相关政策，土地承包纠纷及时调解与仲裁工作案件率，确保无土地承包纠纷调解与仲裁工作案件率等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费164.85万元，比上年预算减少13.28万元，下降7.46%，主要原因是2021年人数同比2022年多10人，同时厉行节约原则。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10万元，主要是厉行节约原则。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,430.96万元，其中，基本支出1,902.76万元，项目支出199万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
