第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,560.12万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,340.79万元，下降4.98%。主要是因为一是总收入减少是因为上级专项实施资金减少，同时总支出相应减少。二是人员工资、福利、相比上年减少的原因是因为机构改革，人员变动，退休人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,368.63万元，其中：财政拨款收入13,368.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,620.11万元，其中：基本支出1,879.54万元，占12.86%；项目支出12,740.57万元，占87.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计25,560.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,340.79万元，下降4.98%。主要是因为一是总收入减少是因为上级专项实施资金减少，同时总支出相应减少。二是人员工资、福利、相比上年减少的原因是因为机构改革，人员变动，退休人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出14,620.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少89.31万元，下降0.61%。主要是因为总收入减少是因为上级专项实施资金减少，同时总支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出14,620.11万元，主要用于以下方面：农林水支出14,620.11万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,339.29万元，支出决算数为14,620.11万元，完成年初预算的624.98%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为2,140.29万元，支出决算为1,879.54万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数内代扣代缴离退休人员工资325万元。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为199万元，支出决算为12,740.57万元，完成年初预算的6,402.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不知道上级项目经费是多少，因此，没有预算。2021年仅实施高标准农田建设9000多万元。还有其他环境整治，改厕等，因此，决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,879.54万元，其中：人员经费1,810.74万元，占基本支出的96.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费68.8万元，占基本支出的3.66%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为16.19万元，完成预算的78.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为12.5万元，支出决算为12.18万元，完成预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级文件精神，压缩公务接待 ，与上年相比减少0.38万元，下降3.03%，下降的主要原因是根据上级文件精神，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.01万元，完成预算的50.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则 ，与上年相比增加1.96万元，增长95.61%，增长的主要原因是项目实施，上级检查比较多，因此，用车比较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.18万元，占75.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.01万元，占24.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为12.18万元，全年共接待来访团组275个、来宾1,480人次，主要是上级检查项目等检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.01万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.01万元，主要是上级项目检查支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县农业局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳县农业局本级2021年度机关运行经费支出68.8万元，比上一年决算数减少189.03万元，下降73.32%。主要原因是：人员减少。

十、一般性支出情况

2021年，本部门开支会议费0.32万元，用于召开乡镇粮食生产动员会议，人数80人；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳县农业局本级2021年度政府采购支出总额7,000万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7,000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳县农业局本级共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡检查等；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

邵阳县农业局2021年部门整体支出绩效报告

      邵 阳 县 农 业 农 村 局

根据邵财绩【2021】12号《邵阳县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和专项项目资金绩效评价工作的通知》要求，结合我局2021年财政预算及决算实际，现将我局2021年部门整体支出情况报告如下：

一、部门概况

1．基本职能

（一）、主要职能及职责

根据《邵政办发[2021]82号<邵阳县农业局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》文件之规定，邵阳县农业局依法履行下列职能职责：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

主要绩效

（一）农业经济指标运行情况。粮食作物：全县粮食作物总播面106.68万亩，比上年扩面3.3万亩，增幅3.19%；预计粮食总产47.72万吨，比上年增2.88万吨，增幅6.41%。旱粮：播种面积20.65万亩，比上年增加1.58万亩,其中玉米面积13.37万亩，比上年增加1.98万亩；红薯、高油大豆等特色旱杂粮面积7.28万亩，比上年增加0.4万亩。发展高档优质稻23.79万亩，完成早稻专业化集中育秧面积5.26万亩，比市定任务多0.26万亩。油料作物：全县草本油料作物总播面29.15万亩、平均亩产138.35公斤、预计总产4.03万吨。经济作物：全县总播面21.65万亩，比去年扩面0.2万亩，预计总产值2.58亿元。蔬菜作物：全县总播面积22.89万亩，预计产量39.2万吨，产值5.26亿元。农业产业化：农产品加工企业达342家，其中市级龙头企业28家、省级龙头企业3家，农民专业合作组织农民专业合作社1539家。

（二）党建、意识形态落实情况。2021年我局坚持把党建工作、意识形态工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，认真贯彻上级党委的决策部署，落实党建工作和意识形态工作责任制，按时按质完成各项规定动作。全局上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实各级农业农村工作会议和县第十三次党代会精神，开展了“一争二提三主动”大讨论活动和干部作风整治行动，加强了干部队伍作风建设，激发担当作为和干事创业的精气神，锻造忠诚干净担当的干部队伍。

1．在基层党建方面。一是以支部“五化”建设为契机，做好党建阵地建设。对照支部规范化设置要求，健全党总支1个，新设党支部2个，并对6个支部班子进行了补选配齐。二是以发展党员工作为抓手，优化党员队伍结构。全年共完成发展党员4名，培养预备党员2名，入党积极分子2名，其中35岁以下1名，大专以上学历3名，为党员队伍注入新血液。三是以政治理论学习为依托，加强党员思想教育。由局党组集中组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，参训党员干部共计280余名；创建“新时代讲习所”1个，开展“送农技知识下乡讲习活动”流动巡回宣讲6场次，受益农户达2000人以上。

2．在执纪问责方面。一是以强化作风建设为根本，做到执纪问责不含糊。积极落实党组主体责任，在依法依规执纪方面毫不手软、不妥协、不搞变通，对所发现的违规违纪问题，一律从严查处、从重处分。二是加强作风和纪律建设。我局党组严格按照中央“八项规定”和省委、市委、县委相关纪律要求行事，推动廉洁机制，创建廉洁型机关。三是扎实做好巡视巡察整改。积极配合上级各项巡视工作，无工作不力、配合不力、落实不力现象。四是认真开展系统内部巡视巡察整改工作，全年开展巡视巡察工作32次，重点查处上班迟到、玩游戏、网上炒股、窜岗脱岗等行为，促进单位作风持续向好。

3．在意识形态方面。一是把意识形态作为党建和政权建设的重要内容，落实“一岗双责”和班子成员“清单”制度，层层签订责任状，压实领导责任。二是将意识形态工作纳入中心组理论学习计划，做到党组中心组集中学习4次，专题讲座2次，班子成员参学率达100%。利用“主题党日”活动集中开展意识形态学习7次，组织全体党员干部讲党课4次，围绕“四讲四有”开展专题讨论4期，开展干部交心谈心活动3次，发行党报党刊250份，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是加强与县电视台、湖南日报、邵阳日报、邵阳新闻在线等主流媒体的沟通合作，共发表新闻报道和通讯信息256篇，其中在湖南卫视新闻频道上稿10条、湖南经视上稿2条、邵阳新闻联播上稿31条、邵阳县新闻上稿76条，《湖南日报》市州版条头发表通讯1篇等，积极落实对社会主义核心价值观的宣传教育工作。

（三）重点工作完成情况。2021年我局以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手，认真贯彻落实省委“三新四高”、县委县政府“二中心一枢纽”“三兴三区”战略；大力发展“一特两辅”产业，积极构建标准高端、品质高端、品牌高端的现代农业发展新格局，推动邵阳县农业高质量发展，实现农业强、农村美、农民富。

1.确保粮食安全。2021年我县把粮食生产摆在“三农”工作首要位置，严格落实粮食安全党政同责和粮食安全省长责任制，确保粮食播种面积、产粮稳定。一是高位推动。成立了县委书记任政委、县长任指挥长的粮食生产指挥部,出台下发了《邵阳县2021年粮食生产工作方案》、《邵阳县2021年粮食生产目标管理绩效考核办法》、《邵阳县2021年早稻集中育秧实施方案》、《防止耕地非粮化、遏制耕耕地抛荒的政策措施》等文件，落实了粮食生产党政同责，明确了三级书记抓粮食生产。将防止耕地非粮化、遏制耕地抛荒作为粮食生产工作的首要任务来抓，建立县委书记、县长负总责，乡镇场党委书记和乡镇场长亲自抓、分管领导具体抓、一级抓一级，层层抓落实的责任体制。二是部门联动。实行县级领导联乡镇和县直机关单位联村发展粮食生产机制。三是督导推动。粮食生产实行单独考核、单项奖罚，出台了《邵阳县2021年粮食生产目标管理绩效考核办法》，并细化了考核内容和考核方法，将粮食生产工作纳入乡镇和县直机关年度绩效考核。四是示范带动。县财政安排双季稻办点示范专项资金750万元，扎实开展县、乡、村三级“万千百”梯级示范。目前，已落实粮食播种面积106.68万亩，粮食产量47.72万吨。面积比市定任务多3.65万亩。其中早稻面积29.07万亩，比市定任务多0.39万亩；中稻及一季晚稻面积27.14万亩；晚稻面积30.17万亩，玉米面积14.38万亩，红薯、大豆等其它旱杂粮面积6.27万亩。发放了粮食生产政策、技术资料1.5万余份，对21个乡镇（场）当前粮食生产工作和耕地抛荒进行了两轮督导。圆满完成了目标任务，确保种粮大县地位不动摇。

2.巩固拓展产业扶贫成果。一是扎实开展了巩固拓展脱贫成果防范脱贫后风险。对全县2018-2020年实施省重点产业扶贫的企业全部进行了排查，制定了《省重点产业扶贫项目风险排查工作方案》，共对2018年来参与省重点产业扶贫的27家扶贫主体进行摸排，查项目专账、企业效益、走村入户对贫困户进行问卷调查。二是全面实施了2021年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作。按照《湖南省农业农村厅 湖南省乡村振兴局 关于做好2021年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作的通知》（湘农联〔2021〕84号）要求，正在全力推进，目前全县共确定9 家实施主体，带动三门村、河沿村、长冲村、九公桥村、高龙村、仁湾村6个村集体经济发展产业和村里的公益事业。三是重点培育了“一特两辅”农业产业。明确了发展目标，着重打造一村一品，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，2021年我县已申报蔡桥乡福林村“福林香柚”产业、白仓镇塘代村香菇产业为省“一村一品”产业。

3.开展人居环境整治行动。一是引进中峰环境公司，将全县农村垃圾收转运和集镇清扫保洁工作实行市场化运作。二是加强垃圾中转站建设。截止目前，已建成投入垃圾中转站14座，即将完成建设的4座。三是积极推进农村生活垃圾治理，完成三年行动目标。2021年以开展农村清洁行动为主线，开展集中行动20次，每月进行考核排名。四是全力推动厕所革命。市定任务6500座，已完成建任务6500座，完成率100%，全县共拆除旱厕28605座，完成卫生厕所改（新）建10557座。上半年工作考评中，我县农村人居环境整治工作在全市综合排名第5名（其中改厕工作排名全市第4）。五是全力打造美丽乡村。五峰铺镇新田村（2021年创建精品村）、塘田市镇对河村（2021年创建省级美丽乡村）、白仓镇鸟语村（2021年创建省级美丽乡村）。2021-2022年蔡桥乡创建全域美丽乡村示范创建乡。

4.做好高标准农田项目建设。2021年，省农业农村厅下达我县高标准农田建设面积任务6.68万亩（其中高效节水灌溉面积0.28万亩、已经实施的灾毁面积0.18万亩），中央和省级财政预算投资10350万元（其中中央财政资金6085万元、省级农田建设专项资金4265万元）。根据任务目标及工作要求，我县于2月23日经县政府常务会议研究确定项目建设乡镇6个（黄亭市镇、蔡桥乡、长乐乡、谷洲镇、下花桥镇、九公桥镇）；3月-4月上旬，安排技术人员经过现场踏勘，初步选定项目实施行政村呈报分管县级领导审定，同时确定了2家设计单位；4月16日，召开了项目设计编制工作推进会，安排2家设计公司与协调部技术人员开展现场勘察设计；5月23日，召开了建设项目初步设计评定会议，形成初步设计方案后上报市局；5月26-29日，市专家组对我县2021年高标准农田建设初步设计项目进行现场评审；我县以行政村为基本单元、单个标段资金规模300万元左右为宜原则，共划分为36个标段（其中黄亭市片区20个标段，公开招标资金4168.76万元；谷洲片区16个标段，公开招标资金4011.55万元）。所有标段于9月27日在省、市公共资源平台完成公开招投标挂网工作，10月25日在邵阳市公共资源交易中心进行了开标、评标，11月初开始陆续进入技术交底和全面施工阶段。截止目前，平均标段施工进度已达40%左右，其中最快的高效节水项目（黄亭市片区第20标段）工程进度已达60%（见附表项目乡镇实施进度情况汇总排名）。预计全县所有标段可在阴历春节前完成主体工程建设，2022年3月底前全面完成工程清尾工作。

5.恢复生猪生产。一是扎实做好了非洲猪瘟防控。全面落实生猪屠宰环节“两项制度”，强化疫情排查和应急值守，落实疫情处理和市外疫情防堵工作，全县共设立临时检疫消毒哨卡4个，扎实开展非洲猪瘟检测，确保人们吃上放心猪肉。二是全力抓实了生猪产能恢复。出台了《邵阳县2021年畜牧水产工作方案》（邵政办发〔2021〕12号）文件，成立了高规格的邵阳县生猪产业发展工作领导小组，统筹抓好生猪产能工作。目前，全县现 367 个生猪规模养殖场 ，其中有1个部级生猪标准化示范场，省级示范场3个，市级示范场30个，县级示范场100个。在建生猪规模养殖场场产能达年出栏30万头，其中有3个年出栏2万头，1个年出栏15万头。截止到2021年11月底，全县已出栏生猪88,01万头，目标任务完成率110%，预计全年出栏生猪94.5万头，可完成目标任务完成率118.12%；存栏生猪72.16万头，目标任务完成率126.60%，其中能繁母猪6.07万头，猪肉产量7.8万吨。

6.深化农村综合改革。一是2021年我县严格按照中央深化农村土地制度改革的总体要求，通过加强宅基地督导、巡查、执法，农村乱占用耕地建房存量整改工作正在稳步推进，增量得到有效遏制。目前，已成立了县农村宅基地管理与整治联合办公室，抽调专职执法人员13人开展宅基地监管执法。省农房办2020年7月3日至2021年8月下发卫片任务269宗，192宗（含拆除15宗）已整改到位；77宗拆除未到位，督促和指导乡镇（场）做好司法拆除案宗和拆除前预案。二是全面完成了农村土地确权颁证工作。各阶段工作任务均按照上级规定时间节点顺利完成100%。全县纳入土地承包经营权确权登记颁证的乡镇场为23个，行政村（居）为408个，村民小组数为8740个，涉及农户20余万户，确权数据汇交面积821179.77亩，并开展了“回头看”纠错工作。成功完成省级土地承包经营权确权登记颁证“回头看”数据汇交工作和省级农村土地承包经营权确权登记颁证“成果档案”数据汇交。已开展“农村土地经营调解仲裁工作”，已成功调解土地经营2件。所有确权农户档案已全部上架。做好互联互通连线准备工作和档案质检准备工作。三是扎实推进产权制度改革工作。按照改革任务要求今年4月底全面完成了2020年度清产核资系统数据录入和年报统计工作；6月10日前完成了“三资”数据导入“互联网+监督”系统录入任务，导入率达100%；10月15日前按时完成村集体经济组织成员信息录入任务，录入率达100%。完成了因村级换届导致的218个村集体经济组织赋码法人变更手续；扎实开展产权制度改革成果“回头看”，着力解决资产清理不彻底、资产核实不扎实的问题，规范了成员身份确认程序，确保了村集体经济组织成员身份确认质量；及时完成产权制度改革成果资料入馆任务，并进行规范性整理。

7.保障农产品质量安全。一是加强监管队伍建设。目前，已经建成覆盖全县、乡（镇、场）、村（组）三级级监管队伍。二是建设质检机构。全县乡镇农产品质量安全检验检测已经全部搭建完成，2021年新增5个省级乡镇农产品质量安全监管示范站，共有10个乡镇农产品质量安全监管站被评为“省级示范站”。三是加强农产品质量安全监管。2021年我局共配合完成省市级抽样3次，市级抽样3次，开展例行监测和监督抽查28次，共抽取样品156批次，合格率95%以上。开展快速监850批次，农残合格率100%。

8.强化农业执法。2021年我局认真贯彻落实农业法律法规。一是重点做好农资农药、兽药、饲料等行业执法，出动执法车辆120趟次，出动执法人员480人次，发放宣传资料5万余份，检查农资门店、农产品生产基地及专业合作社500多家，查处各类违法行为8起，其中县级执法大队立案2起（其中1起获得2021年全市农业执法案件评审二等奖），乡镇立案6起。二是加强禁捕退捕监督管。持续深入沿河乡镇、村宣传贯彻长江流域重点水域“十年禁渔”政策及《长江保护法》，宣传“十年禁捕”重要意义及违法行为有奖举报制度，营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围。加强保留船舶监管，开展禁捕水域“四清四无”专项行动，建立“横向到边、纵向到底、权责明确、规模适度、运营有力、监管有效”的网格化管理体系，健全我县禁捕水域的监管体系，构建智慧渔政系统，为坚决打赢长江“十年禁渔”持久战提供坚实保障。

9.发展新型农业经营主体和农业新业态。加大支持力度，不断提高全县农业产业化发展水平，壮大县内龙头企业生产规模。2021年我局共申报市级龙头企业9家，目前，全县现有农产品加工企业342家，其中市级龙头企业28家、省级龙头企业3家；农民专业合作社1539个。现已建成高档优质稻15万亩以上，已在塘渡口、白仓、五丰铺、谷州4个乡镇创建了双季稻万亩示范片；在黄荆乡、郦家坪镇、黄亭市镇创建了百合、玉竹等中药材基地8万余亩；在七里山场、小溪市乡、岩口铺镇等乡镇改造老桔园4万余亩，新建标准化有机生态桔园4万余亩；在白仓镇建立起高标准无公害香葱生产基地6000余亩；在塘渡口镇梅子院村、塘万堡村、在谷洲镇中庙村、下花桥镇周家村等建立高标准无公害蔬菜基地8000余亩，在岩口铺镇建成一个3000亩高标准茶园。

10.开展受污染耕地利用与农药化肥减量行动。2021年省厅分配我县受污染耕地安全利用任务面积62600亩，其中安全利用面积60500亩，严格管控面积2100亩。目前，已全面完成全年工作任务。一是安全利用区，在保障灌溉区完成优化水分管理面积32348亩；在干旱及高岸田因地制宜实施结构调整面积18959亩；在五个面积较大，且相对集中的水稻生产重点乡镇，开展了土壤调理及优化施肥技术措施，采购有机肥和土壤调理剂各600吨，实施面积8000亩；2021年中央环境督察组重点关注的长乐乡长阳片区，采取叶面阻控加生石灰调酸技术措施，完成面积1200亩。二是严格管控区。采取财政补贴措施，按省厅要，2021年我县严格管控区水田全面退出水稻生产，落实了结构调整。

2021年全县开展绿色防控面积74.97万亩，总体覆盖率达43.48%，主要粮食作物水稻、玉米播种面积100.73万亩，开展统防统治面积43.47万亩，覆盖率达43.15%。全年农药使用量预计为424.1吨，比2020年全年农药施用量428.59吨减少了4.49吨 ，降低了1.05个百分点，病虫危害整体损失率总体控制在4.1%。农药减量工作成效突出。

2021年我县主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到100%，县域耕地面积全覆盖；畜禽粪便等有机肥养分还田率达到80%；农作物秸秆直接还田率达到80%以上；冬绿肥种植面积15万亩左右。与2020年相比，不完全统计2021年全县农作物化肥使用量减少833.5吨左右，年均减肥估计在1%左右（目前具体数据尚未统计到位）

3、部门基本情况

邵阳县农业农村局是负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作及指导全县农业发展、农业技术服务的县政府工作部门。预算只包括局本级内设机构20个（办公室、政工股、法规股、政策与改革股、发展规划股、财务室、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、对外交流与合作股、科技教育股、农村资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股）。局机关现有在职公务员及参公人员74人，在职全额事业拨款人员77人，差额拨款及定额补助人员12人（原种场、大禾岭农科所管理人员）。离退休人员118人。2021年部门预算总收入2339.29万元，基中：工资福利支出1601.34万元，商品和服务支出176.93万元（其中非税收入成本返回1.2万元），对个人和家庭补助支出360.82万元，专项经费支出199万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、2021年决算总收入13368.63万元，其中：财政拨款收入13368.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位缴款收入0万元、其他收入0万元。

2、部门决算总支出14620.11万元，其中：基本支出1879.54万元，占总支出的12.86％；项目支出12740.57万元、占总支出的87.14%。上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

3、2021年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出68.80万元，占基本支出的3.7%，人员工资福利支出1810.74万元，占基本支出的96.3%，对个人和家庭的补助支出190.1万元，占总支出的1.3%。2021年与上年度相比总收入减少5.1%，总支出减少0.61%。商品服务支出比上年减少23.73%，人员工资及福利支出比上年减少13.11%，对个人和家庭补助支出比上年增加72.08%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是总收入减少是因为上级专项实施资金减少，同时总支出相应减少。二是人员工资、福利、相比上年减少的原因是因为机构改革，人员变动，退休人员减少；三是对个人和家庭补助增加的原因是补发了去年一些补助费用等（离退休人员节假日补贴及抚恤丧葬费等）。

4、“三公”经费支出情况

邵阳县农业局2021年财政拨款“三公”经费决算总额16.19万元（其中公务用车运行维护费支出4.01万元,公务接待费支出12.18万元）。相比上年增加了10.81%，增加原因，乡村振兴及高标专项工作量加大，导致公务用车费用增多。因公出国（境）费用支出0万元。

（一）公务用车运行维护费

2021年公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费4.01万元，主要用于开展农业生产指导及专项工作实施等运转支出。 

（二）公务接待费

2021年我局严格按照湘政发【2012】33号、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、认真执行年初预算方案。2021年共执行国内公务接待320批次，1570人，公务接待费开支12.18万元，相比上年减少0.38万元，减少主要原因是因为我局履行上级要求，控制节约开支。

5、专项支出情况

2021年我局县级财政专项资金199万元，（其中农垦资金2万元，农业执法8万元，基层党建5万元，蔬菜专项6万元，农产品质量安全监管48万元，农业产业发展资金16万元，农业机械购置补贴24万元，农民专业合作社8万元，土地承包仲裁经费8万元，村级财务清产核资8万元，宒基地工作经费10万元，农村能源沼气管理经费18万元，确权颁证后期工作经费12万元，村级互联网+10万元，减负家庭记帐16万元）已全部安排落实到实际工作开展。专项资金应用总投资199万元，自筹资金0元。

三、部门专项组织实施情况

年初制订了《专项资金管理办法》，项目实施过程中，按照项目资金使用的原则和使用方向严把资金审批及使用关。年度各类项目或重点工作实施前，由项目实施股室站根据上级要求和本县实际情况编制实施方案（资金使用计划），包括实施主要内容、规模、资金支出环节及使用额度等。各股室及站编制的项目实施方案和重点工作方案，提交局务会和局党委研究，审核确定后按县财政专项资金管理办法的审批程序报县财政和相关领导批准。项目实施时，经批准后的项目和重点工作，交由相关单位组织实施。各实施单位要严格按方案不折不扣的完成目标任务。严把资金支出关，不得超出规定的资金支出额度或挪用专项资金，更改专项资金使用方向及用途。如确因需要增加实施或工作费用，需事先报告局项目领导小组同意，否则拒报超额开支。项目实施完成后，项目实施单位应对项目实施情况进行自验总结，然后申请局项目领导小组组织验收，并由验收组出具验收报告，作为项目实施开支报账结算的依据。

四、资产管理情况

至2021年12月底固定资产原值352.84万元，累计折旧163.62万元，净值189，21万元（其中土地使用面积6453.33平方米，办公用房3054.46平方米，原值202.72万元，累计折旧58万元，净值144.72万元；通用设备137件，原值127.19万元，累计折旧87.26万元，净值39.93万元；专用设备17件，原值10.50万元，累计折旧10.32万元，净值0.18万元；家具、用具、装具265件，原值12.43万元，累计折旧8.05万元，净值4.38万元）。2021年我局遵循与行政事业单位履行职能需要相适应的要求，遵循科学合理，优化资产结构和勤俭节约，从严控制的原则。严格按照财政部令【2017】第87号文件及邵财发【2018】43号（邵阳县财政局关于印发《2018-2021年政府采购工作意见》的通知）要求，根据本单位工作开展实际需要，所有物资采购实行先向政府采购部门申报，并根据采购部门核批的采购方式实行具体采购。采购的资产单位由相关使用股室进行验收和保管使用，采取“谁使用、谁负责”。局财务室按照采购资金的要求实行规范报账及支付，并及时建立固定资产使用台账，进行会计核算。不仅保障了我局正常办公运行，从而也提高了我局固定资产利用率。

八、意见及建议

随着农业部门的合并，经常性专项工作量大、单位人员多、建议县级财政加大我局专项工作经费预算及各级专项资金的县级配套，确保我局日常工作及我局农业专项工作的顺利开展。

邵阳县农业局

2022年2月20日

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我局县级财政专项资金199万元，（其中农垦资金2万元，农业执法8万元，基层党建5万元，蔬菜专项6万元，农产品质量安全监管48万元，农业产业发展资金16万元，农业机械购置补贴24万元，农民专业合作社8万元，土地承包仲裁经费8万元，村级财务清产核资8万元，宒基地工作经费10万元，农村能源沼气管理经费18万元，确权颁证后期工作经费12万元，村级互联网+10万元，减负家庭记帐16万元）已全部安排落实到实际工作开展。专项资金应用总投资199万元，自筹资金0元。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年农业局部门整体支出绩效评价报告