邵阳县金称市镇人民政府2022年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金（政府预算）

18、政府性基金（部门预算）

19、国有资产经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地主经济社会发展规划和年度计划实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。 

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。 

3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级经济，增加村（居）民收入不断提高人民生活水平。 

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。 

5、发展公益事业，强化公共服务，搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。 

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员教育、培养、选拨和监督工作。协助管理好派驻单位人员。 

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。 

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。 

10、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

邵阳县金称市镇人民政府内设机构包括：金称市镇党政机关设下列内设机构：1、党政综合办公室。2、基层党建办公室。3经济发展办公室。4、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）。5、社会治安和应急管理办公室。6、自然资源和生态环境办公室。另设置1个行政综合大队、和4个直属事业单位，即金称市镇综合行政执法大队、金称市镇社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、金称市镇农业综合服务中心、金称市镇政务（便民）服务中心、金称市镇退役军人服务站。金称市镇人民政府实有编制人数100人，财政供养人员133人，其中在职111人，退休22人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：金称市镇人民政府部门本级、综合行政执法大队、农业服务中心、社会事务服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,467.02万元，其中，一般公共预算拨款1,467.02万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加27.02万元，主要原因是人员异动、工资调标，增加预算。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,467.02万元，其中：一般公共服务支出1,467.02万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加27.02万元，主要原因是人员异动、工资调标，增加预算。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,467.02万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,467.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费373.1万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.05%，主要原因是调整预算支出。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加20万元，主要是增加公务接待支出。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，村乡村振兴业务培训、交通工作、城乡环卫同治工作、环保、疫情防控工作、党建等工作召开会议安排；培训费预算2万元，拟开展 15 培训，人数 400 人，内容为：劳动技能、就业、扶贫、党建等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，我镇不举办活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,467.02万元，其中，基本支出1,467.02万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表 

801011 金称市镇人民政府2022年部门预算公开表
金称市镇人民政府2022年度部门整体支出绩效目标申报表