邵阳县人大常委会2016年部门决算情况
说 明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行； 领导、主持县人民代表大会代表的选举； 召集县人民代表大会会议； 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
2、当年主要工作
1、胜利地召开了县十六人大届五次会议。
2、依法选举出十七届人大代表并胜利召开了县十七人大一次会议。
2、完成了对 《预算法》、《森林法》《环保法》、《食品安全法》、《劳动法》等五部法律的执法检查。
3、依法对一府两院进行工作监督和法律监督。
4、参与县里的扶贫开发、油茶生产和“三边”造林等中心工作。
二、部门基本情况
在职实有人数42人，离退休人员33人，其中：财政全额供养75人；在编实有车辆5辆。
当年在职人员42人,比上年增加了8.9%，离退休人员33人，比上年增加了3%，其原因是在职人员正常退休。
三、部门决算总体情况
2016年决算总收入13625507元，其中：财政拨款收入13625507元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出11380426元，其中：基本支出6663514元，占总支出的58.55％；项目支出4716912元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
（一）基本支出情况。2016年各基本支出共计6663514元，比上年增加2262014元。其中：用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出170642元，占基本支出的2.56%，人员工资福利支出4651194元，占基本支出的69.80%，对个人和家庭的补助支出1841678元，占基本支出的27.63%。
(二)、项目支出。2016年各项目支出共计4716912元，比上年增加105.41万元，增长28.77%。主要用于县十七届人大代表选举、各类会议、代表走访、培训、执法检查、代表视察、“三联工作”、信访稳定等工作。
与上年度相比总收入增加222.29万元，增长了19.56%，支出也增加331.61万元，增长41.12%。商品和服务支出比上年增加185.12万元，增长62%，人员工资福利支出比上年增加112.22万元，增长31.80%，对个人和家庭的补助支出比上年增加120.08万元，增长187.35%。基本建设支出比上年减少85.85万元。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一、商品服务支出的增加是因为2016年开展了人大换届工作及多召开了一次人大会议。二、人员工资福利支出增加是因为公务员工资增加与补发及发放了“3+2”奖励工资。三、对个人和家庭的补助支出增加是因为退休费的增加、2016年元月发放了2015年度的“3+2”奖励工资以及抚恤费的增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出11380426元,占本年支出的100%。
五、政府采购情况
2016年共发生政府采购支出2988650元，其中货物类86585元，工程类0元，服务类2902065元（两次大会支出），其他0元。
六、“三公”经费决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额170964元。其中公务用车运行维护费支出158817元,公务接待费支出12147元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2016年年末公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费158817元。比上年决算增加2800元，主要用车辆维修、加油等支出。
（二）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待80批次，280人，公务接待费开支12147元，比上年决算减少11650元，其主要原因是接待人员有所减少及接待标准适当降低。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县人大常委会
2017年6月18日
附件：1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
