邵阳县人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据《中华人民共和国宪法》、和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关法律的规定，邵阳县人大常委会依法履行下列职责。
2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
3、领导、主持县人民代表大会代表的选举。
4、召集县人民代表大会会议。
5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
6、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
7、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（二）机构设置
邵阳县人民代表大会常务委员会内设机构包括：本部门共有编制人数32人，实有人数50人。内设委室8个，分别为办公室、法工委、财经委（财经委）、教工委、农工委、城环委、社建委、联工委。
二、部门预算单位构成
县人大常委会机关部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,448.56万元，其中，一般公共预算拨款1,448.56万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加550.33万元，主要原因是人员的增加、财政预算模式的调整。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,448.56万元，其中：一般公共服务支出1,448.56万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加550.33万元，主要原因是人员的增加及财政预算模式的调整。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,448.56万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,024.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算424万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大例会会议费支出68万元，主要用于人大例会会议支出等方面；省市人大会务经费支出22万元，主要用于省市人大会议支出等方面；县人大培训经费支出62万元，主要用于县人大履行职责培训支出等方面；县代表活动经费支出28万元，主要用于县人大代表活动支出等方面；市代表活动经费支出30万元，主要用于市代表活动支出等方面；省代表活动经费支出6万元，主要用于省人大代表活动支出等方面；省市县代表视察、调研经费支出40万元，主要用于省市县人大代表调研支出等方面；专题询问经费支出20万元，主要用于人大专题询问开支等方面；工作评议经费支出10万元，主要用于人大工作评议支出等方面；县人大执法检查支出30万元，主要用于人大执法检查支出等方面；规范县文件备案视察专家库支出15万元，主要用于规范县文件办公费支出等方面；预算联网监督经费支出15万元，主要用于预算联网监督费支出等方面；各委室业务工作经费支出78万元，主要用于各委室调研办公支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费93.31万元，比上年预算增加56.38万元，增长152.67%，主要原因是人员的增加，及预算方式的调整。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.25万元，其中，公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算11.52万元，拟举办县人大常委会委员业务学习3次，乡镇人大主席业务培训2次，县人大机关工作人员赴省、市培训4次；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，临时性活动将依据县委安排再举办。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算2.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,448.56万元，其中，基本支出1,024.56万元，项目支出424万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
