邵阳县人民医院2017年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》规定，邵阳县人民医院依法履行下列职能职责：
为人民身体健康提供医疗和护理保健服务
2、当年主要工作
（1）进一步建立和健全医院内部控制制度，加强文化建设、学科建设和医院流程再造和管理。
（2）优质服务。改革服务模式，提供自助医疗服务，优化就诊流程。
（3）加强党风廉政建设和医德医风建设，推进医院管理和内部民主管理决策。
（4）开展两学一做学习教育工作，落实中央八项规定、省九项规定、市十项规定和县有关规定。
（5）全面开展健康扶贫、精准扶贫工作，实行一站式服务。
（6）实现目标管理效益双赢，整体工作持续健康快速推进 。
二、机构设置情况
纳入2017年邵阳县人民医院部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数985人，离退休人员175人，其中：财政全额供养175人；车改后实保留车辆7辆。
当年在职人员985人,比上年增加了14.6%，离退休人员175人，比上年增加了8%，其原因是在职及退休人员增加。
三、决算收支及增减变化情况
2017年邵阳县人民医院单位决算总收入36209万元，其中：财政拨款收入11080元，占总收入的30.6%；上级补助收入0元、事业收入25129元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出39790元，其中：基本支出29398元，占总支出的73.9％；项目支出10392元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出20745元，占基本支出的71%，人员工资福利支出7695元，占基本支出的26%，对个人和家庭的补助支出958元，占基本支出的3%。
与上年度相比总收入增加了89%，支出也增加了95%。商品和服务支出比上年增加了53%，人员工资福利支出比上年增加38%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了14%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是医院业务收入增长。二是政府化债债务置换专项拨款及支出。三是在职职工人数增加，人员工资福利支出相应增加，医院2017年搬入新院日常开支成本增加。四是退休人员2017年津补贴2018年1月份人社局批复到位于2018年才发放。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出11080元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：基本工资69.7万元，占基本支出的0.6%，专用材料费150万元，占基本支出的1.4%，其他商品服务支出194万元，占基本支出的1.8%，对个人家庭补助中生活补助310.3万元，占基本支出的2.8%，债务置换及基本建设支出10356万元，占基本支出的93.4%。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县人民医院2017年度车辆合计7辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备9台，单价100万元以上专用设备11台。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年，我单位对医疗服务、发展能力等工作进行了绩效评价，具体情况是绩效实行预算管理，考核工作围绕医院服务质量和经济总量的增长、医疗质量和医疗安全指标、服务和效能指标、群众满意度等公益性指标展开。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县邵阳县人民医院2017年财政拨款“三公”经费决算总额0元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出0元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算增加0元，主要用于公车运行等支出。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元，比上年决算增加0元，其主要原因是财政无公务接待拨款。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加0元，其主要原因是无。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县人民医院
2018年6月25日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
