目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减变化情况
第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 政府性基金预算收入支出决算情况
第十部分 机关运行经费支出情况
第十一部分 相关口径说明及名词解释
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》规定，邵阳县人民医院依法履行下列职能职责：
为人民身体健康提供医疗和护理保健服务
2、当年主要工作
（1）进一步建立和健全医院内部控制制度，加强文化建设、学科建设和医院流程再造和管理。
（2）注重制度、文化和队伍建设，创建管理型医院
（3）注重素质、竞争机制和学科建设，创建技术型医院
（4）注重创新服务理念、流程和模式，创建服务型医院
（5）注重质量管控体系建设，创建质量型医院
（6）注重党建和党风廉政建设，创建行业形象型医院
二、机构设置情况
纳入2018年邵阳县人民医院决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个。部门在职实有人数957人，离退休人员189人，其中：财政全额供养189人；车改后实保留车辆7辆。
当年在职人员957人,比上年减少了2.8%，离退休人员189人，比上年增加了8%，其原因是在职及退休人员增减。
三、决算收支及增减变化情况
2018年邵阳县决算总收入30943万元，其中：财政拨款收入571万元，占总收入的2%；上级补助收入0元、事业收入30372万元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出33051万元，其中：基本支出32976万元，占总支出的99.8％；项目支出75元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出22980万元，占基本支出的69.7%，人员工资福利支出9047万元，占基本支出的27.3%，对个人和家庭的补助支出959万元，占基本支出的3%。
与上年度相比总收入减少了14.5%，支出也减少了16.9%。商品和服务支出比上年增加了10.8%，人员工资福利支出比上年增加了17.6%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了0.1%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是医院业务收入增长。二是政府化债债务置换专项拨款及支出2018年已无拨款。三是医院业务收入增加，职工工作量增加，按人事部门数据工资调整，人员工资福利支出相应增加，医院搬入新院日常开支成本增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出571万元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：基本工资92.9万元，占基本支出的16.3%，专用材料费165万元，占基本支出的28.9%，其他商品服务支出92.5万元，占基本支出的16.2%，对个人家庭补助中生活补助145.6万元，占基本支出的25.5%，项目经费支出75万元，占基本支出的13.1%。
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县人民医院2018年度车辆合计7辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备11台，单价100万元以上专用设备12台。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对医疗服务、发展能力等工作进行了绩效评价，具体情况是绩效实行预算管理，考核工作围绕医院服务质量和经济总量的增长、医疗质量和医疗安全指标、服务和效能指标、群众满意度等公益性指标展开。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县人民医院2018年“三公”经费决算总额575655元。其中公务用车运行维护费支出443001元,占77%；公务接待费支出132654元，占27%；因公出国（境）费用支出0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为13.27万元，全年共接待来访团组157个、来宾2048人次，主要是专家教授来院指导、乡镇医院骨干业务培训、其他医院来院参观、省市级检查等产生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.3万元，其中：公务用车购置费0万元，0公务用车运行维护费44.3万元，主要是公车及120急救车辆油费、维修费等支出，截止2018年 12月31日，我单位公务用车保有量为1辆，120急救专业车辆6辆。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。本单位无政府性基金收支。
十、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出257.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 86.22万元，降低15%。主要原因是：财政拨款一般公共预算拨款减少，单位成本管控水电气支出及药占比下降。
十一、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县人民医院
2019年7月13日
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
