目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减变化情况
第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 政府性基金预算收入支出决算情况
第十部分 其他重要事项情况说明
第十一部分 相关口径说明及名词解释
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》规定，邵阳县人民医院依法履行下列职能职责：
为人民身体健康提供医疗和护理保健服务
2、当年主要工作
(1)全面推行加强部门预算管理，对医院收入结构进行更合理的调整，使医院的长短期目标、战略和医院的年度行动计划很好的协调，整合医院及其各个部门的目标，促使医院战略更好的“落地”，为医院目标的实现提供合理保证。
(2)二甲复评工作中专家提出的意见建议对表对标加强整改，全面落实十八项医疗核心制度，进一步完成科室设置，为创建三级医院奠定基础。
(3)加快二住院楼和传染科防治中心、高压氧室的建设，完善医院的基础设施。
(4)进一步加强完善科室建设，高质量打造胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿救治等五大中心。医院成立病理科、慢病管理中心、PICC置管室，开设专家门诊与护理门诊，做大做强健康管理中心、康复理疗科、口腔科。
(5)加强医共体的建设，深化与上级医院的联盟。
(6)加强医院信息化建设，加快人才引进和人才培养工作。创建医师工作站，选强学科带头人，成立科研小组。
二、机构设置情况
纳入2019年邵阳县人民医院部门决算编报的单位共1个，1其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个。部门在职实有人数1082人，离退休人员197人，其中：财政全额供养197人；车改后实保留车辆7辆。
当年在职人员1082人,比上年增加了13%，离退休人员197人，比上年增加了4%，其原因是二医院撤并人员增加。
三、决算收支及增减变化情况
2019年邵阳县人民医院决算总收入383460689.81元，其中：财政拨款收入8632725.00元，占总收入的2.25%；上级补助收入元、事业收入374324176.31元、经营收入元、附属单位缴款收入元、其他收入503788.5元。
部门决算总支出385905901.52元，其中：基本支出378269254.52元，占总支出的98.02％；项目支出7636647元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出258757130.22元，占基本支出的68.4%，人员工资福利支出109681833.31元，占基本支出的29%，对个人和家庭的补助支出893285元，占基本支出的2.6%。
与上年度相比总收入增加了23.9%，支出也增加了16.7%。商品和服务支出比上年增加了13%，人员工资福利支出比上年增加了21%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了89%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是医院业务收入增长。二是邵阳县第二人民医院与我院撤并，我院接收了二医院150多名人员，工资福利及商品服务支出相应增加。三是197名退休人员待遇已由社保站直接支付给退休职工。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2019年部门公共预算财政拨款支出8632725元,占本年支出的100%，。按支出功能分类主要用于以下方面：基本工资662280万元，占基本支出7.7%，商品服务支出223798元，占基本支出的2.6%，对个人家庭补助中生活补助110000元，占基本支出的1.2%，项目经费支出7636647元，占基本支出的88.5%。
五、政府采购执行情况
2019年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县人民医院2019年度车辆合计7辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备11台，单价100万元以上专用设备15台。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2019年，我单位对医疗服务、发展能力等工作进行了绩效评价，具体情况是绩效实行预算管理，考核工作围绕医院服务质量和经济总量的增长、医疗质量和医疗安全指标、服务和效能指标、群众满意度等公益性指标展开。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县人民医院2019年“三公”经费决算总额281528.63元。其中公务用车运行维护费支出170299元,占60.5%；公务接待费支出104229.63元，占37%；因公出国（境）费用支出7000元，占2.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.7万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：
新加坡出国考察支出0.7万元，主要用于医院院长新加坡出国考察医院管理。
2、公务接待费支出决算为10.42万元，全年共接待来访团组129个、来宾1825人次，主要是专家教授来院指导、乡镇医院骨干业务培训、其他医院来院参观、省市级检查等产生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.03万元，其中：公务用车购置费0万元，0公务用车运行维护费17.03万元，主要是120急救车辆油费及维修费等支出，截止2019年12月31日，我单位公务用车保有量为1辆，120急救专业车辆6辆。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元。本单位无政府性基金收支。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出99.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 32.11万元，降低13%。主要原因是：财政拨款减少,单位成本管控水电气支出及药占比下降。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费25.16万元，用于开展医疗及护理业务培训，人数3520人，内容为组强本院医护人员及进修实习人员进行专业培训及进修。
十一、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县人民医院
2020年8月3日
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
