目   录

第一部分 2018部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《城镇燃气管理条例》和《湖南省燃气管理条例》规定，邵阳县燃气管理办公室依法履行下列职能职责：

（1） 负责区域内燃气管理与服务。

（二）当年主要工作

开展燃气经营网点液化气经营许可证换证工作;对全县燃气安全进行巡查；对液化石油气储配站、液化气经营网店、天然气安装企业、天然气经营企业进行监管；对 全县天然气燃气具经营门店进行燃气燃烧器具产品备案；对天然气管网建设企业进行监督及督促等。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县燃气管理办公室内设机构包括：邵阳县燃气管理办公室。

决算单位构成。邵阳县燃气管理办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县燃气管理办公室本级

部门在职实有人数11人，离退休人员1人，其中：财政全额供养11人；车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员11人,比上年增加（减少）了10%，离退休人员1人，比上年增加了10%，其原因是退休1人。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计256.19181万元。与2017年相比，减少85.201669万元，减少25%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计147.918702万元，其中：财政拨款收入147.918702万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计108.273108万元，其中：基本支出108.273108万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计256.19181万元，与2017年相比，减少85.201669万元，减少25%，主要是因为人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出108.273108万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少58.4396万元，减少 35%，主要是因为人员减少等。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出108.273108万元，主要用于以下方面：城乡社区支出108.273108万元，占100%；

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为117.47万元，支出决算数为108.273108万元，完成年初预算的92%，其中：

城乡社区支出212（类）01（款）09（项）。

年初预算为117.47万元，支出决算为108.273108万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出108.273108万元，其中：人员经费84.9083万元，占基本支出的 78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费23.364808万元，占基本支出的22 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为6.454848万元，完成预算的161 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为 2.7386万元，完成预算的273%，决算数大于年初预算数的主要原因是没有公务接待费的预算，与上年相比减少2997元，减少9%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.716248万元，完成预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，与上年相比减少417.52元，减少 1%,减少的主要原因是维修减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.7386万元，占 42 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.716248  万元，占58%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为2.7386万元，全年共接待来访团组 34个、来宾334人次，主要是上级检查及联合执法发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.716248万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费3.716248万元，主要是保险、保养维修支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出108.273108万元，比年初预算数增加8.803108万元，增加8.8%。主要原因是：人员经费增加。

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0 万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018部门决算报表(燃气办)

   邵阳县燃气管理办公室

2019年7月18日