2018年部门预算情况说明
一、主要职能
根据邵阳县机构编制委员会的规定，邵阳县人力资源和社会保障局依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划；起草全县人力资源和社会保障工作实施办法并组织实施和监察检查；负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。
（2）拟订全县人力资源和社会保障市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理办法并实施监察，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；按规定承办接收大中专毕业生事宜，落实有关人员调配和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法，促进人力资源开发利用。
（4）负责全县就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全县就业形势稳定。
（5）建立覆盖全县的社会保障体系；编制全县社会保障基金预算、决算草案。
（6）会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；贯彻执行本市最低工资标准及企业工资指导线，公布劳动力市场工资指导价位。
（7）会同有关部门落实军队转业干部安置政策；落实军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（8）负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。
（9）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（10）落实有关劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。
（11）承办县政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位部门预算包括局机关本级预算、机关社保站、企业社保站、失业保险站、劳动监察大队、工伤保险站、农村社会养老保险管理站、就业服务局、仲裁院、人才交流中心及二十三个乡镇劳服站。
三、部门收支概况
（一）2018年初预算收入2048.65万元，其中：一般公共预算拨款2048.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元。收入较上年增加178.31万元，主要原因是：干部职工工资调增及新增职业年金预算调增。
（二）2018年初预算支出2048.65万元，其中:社会保障和就业支出2048.65万元。支出较上年增加178.31万元，主要原因是：干部职工工资调增及新增职业年金预算调增。
四、一般公共预算拨款支出
2018年一般公共预算拨款支出2048.65万元。
基本支出：2048.65万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1487.45万元,商品和福利支出203.32万元,对个人和家庭补助支出85.88万元。
项目支出：272.00万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：劳动保障事业经费250.00万元，农民工维权工作经费5.00万元，劳动仲裁工作经费17.00万元。
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），公务接待费0.00万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
减少：2018年“三公”经费预算比2017年减少XX万元，本部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算：本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
没有国有资本经营预算：本部门2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2018年本部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计475.32万元，比上年415.08万元增加60.24万元，主要原因是增加公车改革补贴预算。其中基本支出203.32万元，比上年143.08万元增加60.24万元；一般行政管理项目支出272.00万元，比上年272.00万元持平。
（二）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
有公车和大型设备：本部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。
（四）预算绩效管理情况
2018年本部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
