邵阳县人力资源和社会保障局

　　2017年整体支出绩效自评报告

　　为提高财政资金的使用效益，强化预算支出的责任和效率，依据《邵阳县财政支出绩效评价管理办法》（邵政办发[2014]80号）等有关规定，本单位对2017年度预算资金进行绩效评价。报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）单位的基本情况

　　邵阳县人力资源和社会保障局于2014年1月由原邵阳县人事局及邵阳县劳动和社会保障局整合而成，属财政全额拨款预算单位。内设办公室、人事股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保障基金监督股、就业促进与失业保险股、公务员管理股、军官转业安置股、规则财务股、统计信息股、工伤保险股、养老保险股、法规监察和劳动关系股14个行政股室。下辖二级机构有：机关社保站、企业社保站、失业保险站、劳动监察大队、工伤保险站、农村社会养老保险管理站、就业服务局、仲裁院、人才交流中心、被征地农民社会社会保障站及二十三个乡镇劳服站。机关编制为27人，在岗人员37人，退休30人；二级机构编制62人，实有正式在编在岗人员为86人，退休人数为20人，设有独立办公场地；二十三个乡镇劳服站编制数为89人，实有人员129人，其中正式在编在岗人员55人、乡镇协理员74人，退休人数1人，在各乡镇设有独立办公场所。

　　本单位的行政职能：

　　1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划；起草全县人力资源和社会保障工作实施办法并组织实施和监察检查；负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

　　2、拟订全县人力资源和社会保障市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理办法并实施监察，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立建全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；按规定承办接收大中专生毕业生事宜，落实有关人员调配和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村使用人才培养和激励办法，促进人力资源开发利用。

　　4、负责全县就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全县就业形势稳定。

　　5、建立覆盖全县的社会保障体系；编制全县社会保障基金预算、决算草案。

　　6、会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；贯彻执行本市最低工资标准及企业工资指导线，公布劳动力市场工资指导价位。

　　7、会同有关部门落实军队转业干部安置政策；落实军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　8、负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

　　9、会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　10、落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

　　11、承办县政府和上级部门交办的其他事项。

　　2017年公共预算财政拨款收入2969.37万元，其中基本支出拨款2969.37万元。基本支出2835.27万元。

　　二、部门2017年整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　2017年，我局进一步规范财务管理制度，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极为本单位发展服务。一是严格合理利用我局2017年基本支出预算资金。2017年我部门基本支出2835.27万元，其中：工资福利支出1303万元，该项支出基本与年初预算1273万元持平；商品和服务支出482.27万元；对个人和家庭的补助支出301.53万元；对事业单位的补助支出699.26万元。二是严格控制“三公经费”管理。为加强公车管理，我部门建立健全公车管理制度，杜绝了公车私用的情况，我部门公务用车共1辆，2017年公务用车费用总计为5.19万元，较年初预算费用4万元超支1.19万元，原因在于2017年城乡居民养老保险工作较多、下乡频繁做政策宣传导致公务用车费用实际产生5.19万元。三是严格公务接待，规范接待标准，局机关及二级机构所有接待实行由局办公室统一管理，根据来文或来函开出接待单及定好陪同人员、接待标准。2017年公务接待费用总计41.35万元，均低于年初预算数据。无因公出国支出。通过一系列措施促使我局干部从自身做起，从身边小事做起，提高了思想认识，养成了节约习惯，使财政资金实现最大效益化，用最少的钱办最多的事。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　2017年，根据局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济效益评价

　　总的来说2017年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算追加以及其他工作经费预算追加外，没有其他相关事项的预算调整，我部门预算“三公”经费总体控制好，未超本年预算且在上年决算支出的基础下削减，积极响应政策号召，开源节流。资产管理方面，在财政局国资部门的指导下，按政策要求于本年进行了系统资产盘点和清理，做到国有资产不流失，不空置。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2017年自评得分为95 分 。

　　2、效率性、有效性评价

　　我部门预算安排的基本支出基本保障了我局工作的正常运转，预算执行上我部门严格遵守各项财经纪律，在资金的使用上也是按资金使用管理办法及规定的资金使用范围，使每一分钱都用在刀刃上，确保了每项资金用在该用的地方，发挥该有的作用，2017年我部门很好地完成了政府交办的相关工作。

　　四、存在的主要问题

　　1、项目支出预算编制中三个项目资金的使用范围基本是商品服务支出的相关支出项目，大部分是为弥补基本支出的公用经费的不足，另农民工维权工作及劳动争议仲裁是我部门的日常工作，但财政每年做一般工作性项目工作经费列支，因此预算编制的合理性有待提高。

　　2、年末往来款项金额较大，很多借支款项没有及时清理。例如2014年末对财政特设专户我部门有54万余元的应收款项，因预算体制的改变财政局已做清零处理，但因没有履行相关手续，我部门帐务系统未做往来款项核销的帐务处理，针对此情况，财政部门及我部门应相互衔接做出恰当的处理。针对其他往来款项，我部门应加大清理力度，以减少往来款项金额，及时清理。

　　五、改进措施和有关建议

　　针对上述问题及我局整体支出管理工作的需要，提出措施及建议如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门内部预算管理工作，严格按照预算编制项目，优先保障固定、刚性的支出项目，尽量压缩有控制空间的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2017年列为一般性工作项目的三个工作经费及其他一些人社部门为履职发生的工作经费列为基本支出中的公用经费支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报帐支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续做好“三公”经费的控制管理。2017年我部门“三公”经费的支出规模和比例较之2016年已有相当大的削减，取得了很好的成绩，2018年我部门将继续严把“三公”经费控制关，对该部分支出的审核、审批将继续严格管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出。

　　                                 2018年4月16日