目   录

第一部分 邵阳县人力资源和社会保障局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 邵阳县人力资源和社会保障局年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  邵阳县人力资源和社会保障局年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发[邵阳县人民政府机构改革方案的实施意见]的通知》和《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于邵阳县人民政府机构设置的通知》规定，邵阳县人力资源和社会保障局单位依法履行下列职能职责：

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划；起草全县人力资源和社会保障工作实施办法并组织实施和监察检查；负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（2）拟订全县人力资源和社会保障市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理办法并实施监察，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；按规定承办接收大中专毕业生事宜，落实有关人员调配和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法，促进人力资源开发利用。

（4）负责全县就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全县就业形势稳定。

（5）建立覆盖全县的社会保障体系；编制全县社会保障基金预算、决算草案。

（6）会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；贯彻执行本市最低工资标准及企业工资指导线，公布劳动力市场工资指导价位。

（7）会同有关部门落实军队转业干部安置政策；落实军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（8）负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（9）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）落实有关劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

（11）承办县政府和上级部门交办的其他事项。　　

（二）当年主要工作

（1）完成上述11项工作；

（2）完成县委、县政府交办的驻村帮扶、双季稻生产联点、烟叶生产、油茶联点、第一支书、党员进社区开展服务、城乡环境卫生同治等相关中心工作；

（3）完成上级安排的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县人力资源和社会保障局单位内设12个机构包括：办公室、人事股、专业技术人员管理股、公务员管理股、事业单位人事管理股、军官转业安置股、就业促进与失业保险股、法规监察和劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、规划财务和社会保障基金监督股。所属二级机构包括：县人才流动服务中心、县劳动保障监察大队、县就业服务局、县机关事业单位社会保障管理站、县社会劳动保险事业管理站、县农村社会养老保险管理站、县工伤保险站、县失业保险站、县人事劳动争议仲裁院、县被征地农民社会保障站。全县统一设置23个乡镇（场）就业和社会保障服务站，为正股级公益性事业站所。

决算单位构成。邵阳县人力资源和社会保障局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县人力资源和社会保障局本级、十个二级机构及二十三个乡镇劳服站。

部门在职实有人数189人，离退休人员31人，其中：财政全额供养189人；车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员189人,与上年人数持平，离退休人员31人，与上年人数持平。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年我局决算总收入2654.63万元，其中：财政拨款收入2653.36万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元、事业收入0.00元、经营收入0.00元、附属单位缴款收入0.00元、其他收入1.27万元。

部门决算总支出2908.43万元，其中：基本支出2908.43万元，占总支出的100％；项目支出0.00元、上缴上级支出0.00元、经营支出0.00元、对附属单位补助支出0.00元。

    2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出551.27万元，占基本支出的18.95%，人员工资福利支出1211.46万元，占基本支出的41.65%，对个人和家庭的补助支出295.77万元，占基本支出的10.17%。

与上年度相比总收入减少了10.60%，支出增加了2.58%。商品和服务支出比上年增加了13.85%，人员工资福利支出比上年减少了7.02%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了1.91%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一、收入减少是因为年度预算调整。二、支出增加是扶贫工作经费增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2908.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加73.16万元，增长2.58%，主要是因为扶贫工作经费增加等。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2908.43万元，按支出功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业支出2908.43万元，占本年支出的100%。

    3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2048.65万元，支出决算数为2908.43万元，完成年初预算的   141.96%，其中：

（1）一般公共服务社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。人员经费年初预算为1850.3万元，支出决算为1507.23万元，完成年初预算的81.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整等因素。

（2）一般公共服务社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。日常公用经费年初预算为198.32万元，支出决算为1401.19万元，完成年初预算的706.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整、2018年度机关事业单位社保并轨制度改革各项经费增加，输出就业劳动力培训经费增加，城乡居民全覆盖宣传各项经费增加，扶贫经费等费用年初都没有预算。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2908.43万元，其中：人员经费1211.46万元，占基本支出的41.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费551.27万元，占基本支出的18.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；对个人和家庭的补助支出295.77万元，占基本支出的10.17%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为   46.43万元，完成预算的76.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算55万元，支出决算为41.33万元，完成预算的75.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.09万元，完成预算的84.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车次数及费用产生，与上年相比减少0.1万元，减少2%,减少的主要原因是加强公车管理及严控支出费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算41.33万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.09万元。

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为41.33万元，全年共接待来访团组620个、来宾6719人次，主要是各项检查、执行公务、学习交流等单位发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.09万元，主要是各项加油、修理费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

五、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；说明：本单位无政府性基金收支

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1401.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1202.87万元，增706.5%。主要原因是：预算调整，2018年度机关事业单位社保并轨制度改革各项经费增加，输出就业劳动力培训经费增加，城乡居民全覆盖宣传各项经费增加，扶贫经费等费用年初都没有预算。

    2、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车   0辆，；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备   0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告；2018年，我单位对农民工维权、劳动仲裁等工作进行了绩效评价，具体情况是农民工维权工作经费、劳动仲裁工作经费基本用于差旅、培训费用、宣传等；我单位严格遵守各项财经纪律，在资金的使用上也是按资金使用管理办法及规定的资金使用范围，使每一分钱都用在刀刃上定下来，确保了每项资金用在该用的地方发挥该有的作用，2018年我部门很好地完成了以上相关工作。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：人社局2018年部门决算报表及附件