邵阳县人力资源和社会保障局

2019年度整体支出绩效自评和扶贫专项项目资金绩效评价工作报告

为提高财政资金的使用效益，强化预算支出的责任和效率，根据《邵阳县财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和扶贫专项项目资金绩效评价工作的通知》（邵财绩[2019]4号）等有关规定，本单位对2019年度预算资金及扶贫专项资金进行绩效评价。报告如下：

一、部门概况

（一）单位的基本情况

邵阳县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，属财政全额拨款预算单位。内设办公室、政工股、财务股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险基金监督股、就业促进与失业保险股、统计信息股、工伤保险股、养老保险股、法规监察和劳动关系股、农民工工作股、表彰奖励股14个行政股室。下辖二级机构有：县社会养老保险服务中心、县就业服务中心、县工伤失业保险服务中心、劳动监察大队、仲裁院、被征地农民保险站。机关编制为23人，在岗人员38人，退休33人；二级机构编制75人，实有正式在编在岗人员为80人，退休人数为15人，设有独立办公场地。

（二）本单位的行政职能：

    1、贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划；起草全县人力资源和社会保障工作实施办法并组织实施，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

    3、负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4、统筹建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订除医疗生育保险以外的城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订机关企事业单位基本养老保险政策并组织实施。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案; 会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会公共服务平台。
   5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
   6、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
   7、牵头推进全县深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔，培养和引进工作，拟订并落实吸引留学人员来邵(回邵)工作或定居政策.组织拟定技能人才培养、 评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策、
   8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、 聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

   9、会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
   10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
   11、协助相关部门做好绩效考核评估工作。会同有关部门组织实施市级及以上表彰奖励制度和拟订县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全县评比达标表彰有关工作。
   12、完成县委、县政府交办的其他任务。
   13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，选一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
   14、与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。 

二、部门2019年整体支出管理及使用情况

2019年，我局进一步规范财务管理制度，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极为本单位发展服务。2019年公共预算财政拨款收入2642.22万元，其中基本支出拨款2493.63万元,基本支出2640.96万元。一是严格合理利用我局2019年基本支出预算资金。2019年我部门基本支出2640.96万元，其中：工资福利支出1833.29万元；商品和服务支出374.89万元；对个人和家庭的补助支出332.78万元。二是严格控制“三公经费”管理。为加强公车管理，我部门建立健全公车管理制度，杜绝了公车私用的情况，我部门公务用车共1辆，2019年公务用车费用总计为3.9万元，控制在年初预算费用4万元内。三是严格公务接待，规范接待标准，局机关及二级机构所有接待实行由局办公室统一管理，根据来文或来函开出接待单及定好陪同人员、接待标准。2019年公务接待费用总计35.33万元，较去年41.33万元下降14%且低于年初预算数据。无因公出国支出。通过一系列措施促使我局干部从自身做起，从身边小事做起，提高了思想认识，养成了节约习惯，使财政资金实现最大效益化，用最少的钱办最多的事。

 三、部门整体支出绩效情况及扶贫专项项目资金绩效评价

2019年，根据局年初工作规划和重点性工作，各股室积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济效益评价

总的来说2019年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算追加以及其他工作经费预算追加外，没有其他相关事项的预算调整，我部门预算“三公”经费总体控制好，未超本年预算且在上年决算支出的基础下削减，积极响应政策号召，开源节流。资产管理方面，在财政局国资部门的指导下，按政策要求于本年进行了系统资产盘点和清理，做到国有资产不流失，不空置。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2019年自评得分为97 分 。

2、效率性、有效性评价

我部门预算安排的基本支出基本保障了我局工作的正常运转，预算执行上我部门严格遵守各项财经纪律，在资金的使用上也是按资金使用管理办法及规定的资金使用范围，使每一分钱都用在刀刃上，确保了每项资金用在该用的地方，发挥该有的作用，2019年我部门很好地完成了政府交办的相关工作。

3、扶贫专项项目资金绩效评价

 贫困劳动力异地就业交通补助资金由县财政局拨入县人社局，县人社局按县就业局录入乡财系统的发放名册据实拨付至乡财政局，乡财政局审核后拨付至贫困劳动力户主《扶贫明白卡》。2019年度，我县财政拨入贫困劳动力异地就业交通补助资金1235.36万元，共发放贫困劳动力异地就业交通补助1229.29万元。贫困劳动力异地就业交通补助的发放，提高了全县人民群众的满意度，激发了贫困劳动力外出务工和自主创业的积极性，带动了贫困人口增收。

   四、存在的主要问题

1、项目支出预算编制中三个项目资金的使用范围基本是商品服务支出的相关支出项目，大部分是为弥补基本支出的公用经费的不足，另农民工维权工作及劳动争议仲裁是我部门的日常工作，但财政每年做一般工作性项目工作经费列支，因此预算编制的合理性有待提高。

2、年末往来款项金额较大，很多借支款项没有及时清理。例如2014年末对财政特设专户我部门有54万余元的应收款项，因预算体制的改变财政局已做清零处理，但因没有履行相关手续，我部门帐务系统未做往来款项核销的账务处理，针对此情况，财政部门及我部门应相互衔接做出恰当的处理。针对其他往来款项，我部门应加大清理力度，以减少往来款项金额，及时清理。

五、改进措施和有关建议

针对上述问题及我局整体支出管理工作的需要，提出措施及建议如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门内部预算管理工作，严格按照预算编制项目，优先保障固定、刚性的支出项目，尽量压缩有控制空间的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报帐支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续做好“三公”经费的控制管理。2019年我部门“三公”经费的支出规模和比例较之2018年已有相当大的削减，取得了很好的成绩，2020年我部门将继续严把“三公”经费控制关，对该部分支出的审核、审批将继续严格管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出。

            邵阳县人力资源和社会保障局

                    2020年5月22日