目   录

第一部分 邵阳县人力资源和社会保障局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 邵阳县人力资源和社会保障局年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  邵阳县人力资源和社会保障局年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发[邵阳县人民政府机构改革方案的实施意见]的通知》和《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于邵阳县人民政府机构设置的通知》规定，邵阳县人力资源和社会保障局单位依法履行下列职能职责：

 1、贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划；起草全县人力资源和社会保障工作实施办法并组织实施，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

    3、负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4、统筹建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订除医疗生育保险以外的城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订机关企事业单位基本养老保险政策并组织实施。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案; 会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会公共服务平台。
   5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
   6、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
   7、牵头推进全县深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔，培养和引进工作，拟订并落实吸引留学人员来邵(回邵)工作或定居政策.组织拟定技能人才培养、 评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策、
   8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负贵规范事业单位岗位设置、公开招聘、 聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

   9、会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
   10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
   11、协助相关部门做好绩效考核评估工作。会同有关部门组织实施市级及以上表彰奖励制度和拟订县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全县评比达标表彰有关工作。
   12、完成县委、县政府交办的其他任务。
   13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，选一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
   14、与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。 

（二）当年主要工作

（1）完成上述14项工作；

（2）精细抓好就业扶贫工作，强化就业扶贫平台建设；创业带动就业工作成效显著；异地贫困劳动力就业交通补助发放到位；及时为享受社保待遇人员做好调待工作；严厉打击欠薪行为，切实解决农民工的困难；完成县委、县政府交办的驻村帮扶、第一支书、党员进社区开展服务、城乡环境卫生同治等相关中心工作；

（3）完成上级安排的其它工作。

  二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县人力资源和社会保障局单位内设14个机构包括：办公室、政工股、财务股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、就业促进与失业保险股、法规监察和劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、统计信息股、表彰奖励股。所属二级机构包括：县人才流动服务中心、县劳动保障监察大队、县就业服务局、县机关事业单位社会保障管理站、县社会劳动保险事业管理站、县农村社会养老保险管理站、县工伤保险站、县失业保险站、县人事劳动争议仲裁院、县被征地农民社会保障站。

决算单位构成。邵阳县人力资源和社会保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县人力资源和社会保障局本级、十个二级机构。部门在职实有人数118人，离退休人员49人，其中：财政全额供养118人；车改后实保留车辆1辆。当年在职人员118人,比上年减少了71人减幅37%，是因为今年23家乡镇劳动保障服务站人员关系转隶到乡镇及人员正常退休；离退休人员49人，比上年增加了18人增幅37%，其原因是正常新增退休人员。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2019年我局决算总收入2493.64万元，其中：财政拨款收入2493.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出2640.97万元，其中：基本支出2640.97万元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出474.89万元，占基本支出的17.98%，人员工资福利支出1833.29万元，占基本支出的69.42%，对个人和家庭的补助支出332.78万元，占基本支出的12.6%。

与上年度相比总收入减少了6%，总支出减少了9.2%。商品和服务支出比上年减少了32%，人员工资福利支出比上年增加了51.3%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了12.51%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一、商品服务支出减少原因是强化预算约束、压减一般性支出有成效；二、人员支出经费增加原因是上年度三项奖励金到本年度发放造成人员工资福利支出增幅较大。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2640.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少267.46万元，减幅9.19%，主要是加强“三公经费”支出管理，压减一般性支出，强化预算约束等。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2640.97万元，按支出功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业支出2640.97万元，占本年支出的100%。

    3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1967.16万元，支出决算数为2640.97万元，完成年初预算的134.25%，其中：

（1）一般公共服务社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。人员经费年初预算为1572.55万元，支出决算为2166.07万元，完成年初预算的137.74%，决算数大于年初预算数的主要原因上年度三项奖励金到本年度发放造成人员工资福利支出增幅较大。

   （2）一般公共服务社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。日常公用经费年初预算为394.61万元，支出决算为474.89万元，完成年初预算的120.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整、扶贫经费等财政没有预算。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出2640.97万元，其中：人员经费1833.29万元，占基本支出的69.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费474.89万元，占基本支出的17.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；对个人和家庭的补助支出332.78万元，占基本支出的12.6%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为 0.7万元，完成预算的58.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算1.2万元，支出决算为0.7万元，完成预算的58.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。与上年相比减少40.63万元，减少98.3%，原因是严格控制公务接待支出，严格预算执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少5.09万元，主要是因为经费紧张没有报帐。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

201９年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算０.７万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元。

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是各项检查、执行公务、学习交流等单位发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是因为经费紧张没有报帐。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

五、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；说明：本单位无政府性基金预算收支。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门201９年度机关运行经费支出474.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加80.28万元，增幅17%。主要原因是：预算调整，扶贫经费等费用年初没有预算。

    2、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车   0辆，；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备   0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告；2019年，我单位成立了以单位负责人为组长，相关股室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。2019年，根据局年初工作规划和重点性工作，各股室积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。严格遵守各项财经纪律，在资金的使用上严格按资金使用管理办法及规定的资金使用范围，使每一分钱都用在刀刃上定下来，确保了每项资金用在该用的地方发挥该有的作用，2019年我部门很好地完成了相关工作。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：人社局2019年部门决算报表及附件