根据邵财绩【2016】5号文件精神，现将县市场和质量监督管理局2016年度部门整体支出绩效评价报告如下：

　　一、部门概况

（一）部门基本情况

　　1、主要职能

   2、机构设置、人员情况

邵阳县市场和质量监督管理局现有干部职工269人，其中在职人员197人，退休人员72人，内设17个人股室，所属机构6个，派出机构12个。

   3、主要工作任务

   2016年市场和质量监督管理局主要工作任务：积极推进“证照合一”新模式，深化注册登记改革、优化商标品牌服务、强化主体资质监管、做好年报信息公示工作、扎实推进食品安全监管、强化药品医疗器械安全监管、加强特种设备安全监管、严厉打击传销活动，切实维护消费者权益、抓好广告监管合同监管、开展保健品化妆品监管。

（二）部门预算总支出情况

  2016年县财政局年初批复县市场和质量监督管理局总收入1944.82万元，其中财政拨款1944.82万元，纳入预算管理的非税收入350万元。预算总支出1944.82万元。县市场和质量监督管理局预算整体支出的主要特点：一是足额保证基本运行。全年工资福利支出1152.2万元；商品和服务支出585.18万元；对个人和家庭的补助支出207.44万元。二是规范整合专项资金。省级专项资金103.42万元，县级专项资金306万元，全部用于专项工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　2016年县市场和质量监督管理局预算支出为1944.82万元，主要包括人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金、养老保险以及日常公用费用。

　　县市场和质量监督管理局认真贯彻落实厉行节约，严控三公经费，降低一般运行经费，加强项目支出管理等方面取得了一定成绩。先后出台了本单位公务接待、车辆集中管理会议、培训等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了三公”经费的支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派和转移三公”经费支出的行为，所有的三公”经费合法、合规。

　　1、严格控制公务接待。我局公务接待按照务实节约、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，并明确招待用餐档次和限额，要求出具接待函、介绍信和参加人员明细清单方可报销招待费。2016年招待费为 29.8万元，比去年减少 18.6万元，降低了38% 。

　　2、严格规范用车。全局所有公务车辆管理保险和加油必须统一在定点单位购买，财务不得报销任何零星汽油费，建立健全了公务用车使用登记和统计报告制度。2016年支出为62.2万元。

　　3、严格控制因出国经费。严格控制公务人员出国人属和次数，审批手续规范完整。2016年支出为0。

　　（二）专项支出

　　2016年省级财政专项资金103.42万元、县级财政各种工作专项经费306万元、县级财政公务费137.93万元，共计547.35万元。其中省级财政专项资金用于工商行政管理专项支出80.22万元，食品药品专项支出23.2万元，共103.42万元，县级财政专项资金用于执法办案和食品药品专项443.93万元。

　　为保证专项资金的规范管理，提高专项资金使用效率。我局成立了专项资金绩效目标管理领导小组，印发了《邵阳县市场和质量监督管理局专项资金绩效目标表》，做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，开支合理合法，无虚列套取，无截留、挤占、挪用资金情况发生。

　　三、部门专项组织实施情况

  2016年我局领导高度重视，多次对全年财务预算绩效管理召开专题会议进行部署，学习有关文件精神，研究部署绩效管理工作，全面有效地推行绩效考核管理。成立了专项资金绩效目标管理领导小组，印发了《邵阳县市场和质量监督管理局专项资金绩效目标表》，明确各职能部门绩效管理职责分工，将责任落实到股所、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作全面落实。特别是2016年办公设备、档案柜的采购项目，进行了政府采购，严格按照政府采购程序，全部通过验收、交付使用记入固定资产。

项目经费制度正在不断健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时准确，会计核算较为规范。至2016年底，我局各项专项资金的使用到达预期的各项绩效考核目标，圆满地实现了本年度专项资金的绩效考核管理目标。

　　四、部门整体支出主要绩效

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2016年预算资金能保障单位正常运转需要，考虑额因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

对于重点工作经费的安排，我局全力保障，党组集体研究决定，所有监管执法工作经费专项专用、按需使用，集中资金、集中人员求实创新，积极办大按，重点办要案，查办各类违法案件173起，罚没入库197万元，移交司法机关追究刑事案件3起，共支出专项资金547.35万元，基本保证了全局重点工作的需要。

从预算执行情况看，我局结转资金已按照规定上报，“三公”经费支出控制在年初预算内，与上年支出比大幅减少。从预算管理看，建立健全了《专项经费管理暂行规定》、《财务支出联审会签制度》等内部制度。从资产管理看，固定资产做到帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

　　五、存在的主要问题

　　2016年，虽然我局对项目资金的管理和使用上取得了一定的成效，但也存在一定的问题和不足。一是在财务会审工作中，会审人员身兼数职，影响报账时间，对经费的及时到位有一定的影响。二是在使用各种专项支出时，虽年初有预算，但临时增加项目的情况时有发生，需要进行预算追加和调整。

　　六、改进措施和有关建议

为进一步提高本部门整体绩效支出，在预算编制和预算执行中，我们提出以下建议：

（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作了开展创建好的条件。

（二）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，加强业务培训。

（三）建立长效机制。把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

邵阳县市场和质量监督管理局

                                 2017年1月12日