邵阳县司法局2017年部门决算情况说明

一、部门主要职责

1．主要职责

邵阳县司法局根据《邵阳县司法局主要职责内设机构和人员编制规定》邵政办发[2011]64号文件之规定，邵阳县司法局依法履行下列职能职责：

（1）贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（2）受县人大和县人民政府的委托，参与有关规范性文件的起草工作，会同有关部门监督检查执行法律、法规和规章情况；指导司法行政系统的外事工作。

    （3）指导全县普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。

（4）指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（5）指导、支持全县社区戒毒（康复）工作。

（6）指导和管理全县律师、法律顾问和法律援助工作，管理社会法律服务机构。

（7）指导监督全县公证工作，并承担相应责任；负责管理公证机构。

（8）指导管理全县司法鉴定工作。

（9）指导管理全县司法行政系统计划财务及装备、服装和警车管理工作。

（10）指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励工作。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。

2、当年主要工作

（一）围绕促进法治邵阳建设，大力开展普法依法治理工作

①法制学校工作稳步推进。

②开展完善学法用法工作制度。健全国家工作人员的学法用法考试制度，开展“谁执法谁普法”指导考评工作，建立领导干部任前考法制度，完善领导干部述法制度。

③法治宣传工作稳步开展。开展法治宣传进校园活动，开展法治教育宣誓活动，完善法制副校长管理制度，开展农村法治宣传月暨“八个一”宣传教育活动，开展“6、26”系列禁毒宣传活动。

④规范法制副校长管理工作。出台法制副校长考核办法，规范法治课程，加强青少年法治教育基地建设。

（二）围绕促进社会和谐稳定，大力加强人民调解工作

①强化机构、机制建设。建立健全县、乡镇、村社区三级调解网络，加强人民调解与行政调解、司法调解的衔接配合，全面推行村级调委会规范化建设。

②强化矛盾调处。深入开展“三调联动化矛盾、息诉息访促平安”人民调解专项活动，全面开展“三调联动解纠纷、防控风险促发展”人民调解专项活动。

（三）围绕消除社会隐患，大力推进特殊群体的社会管理工作。

①认真做好审前社会调查工作。

②强化日常管控。

③开展社区矫正“防脱管”专项活动。

④开展社区矫正监管安全隐患排查整治专项活动。

⑤开展集中清理判处实刑罪犯未执行刑罚专项活动。

⑥定期召开社区矫正监管安全分析会。

⑦开展社区矫正执法检查工作。

（四）围绕促进经济社会发展，大力开展法律服务工作

①充分发挥法律援助工作职能，扎实开展“两进一帮”青少年维权活动。

②狠抓落实执法质量监督，认真开展“法律体检”专项整治活动，扎实开展“驻村帮扶专项法律服务”活动。

③强化基层法律服务所规范化建设，严格准入制度。认真开展基层法律服务所“法律体检”专项整治工作，深入开展“万名律师下乡”、“律师、基层法律服务工作者担任村（社区）法律顾问”活动，扎实落实政府及职能部门聘请法律顾问机制。

④开展司法鉴定工作业务培训，提高司法鉴定采信率。

（五）围绕促进转变工作作风，着力加强队伍建设

①在全县司法行政系统开展“两学一做”学习教育。

②强化作风建设。

③精准扶贫，进一步完善驻村扶贫工作。

二、机构设置情况

纳入2017年邵阳县司法局部门决算编报的单位1个。机关在职实有人数26人，乡镇司法所在职实有人数33人，离退休人员12人，其中：财政全额供养71人；车改后实保留车辆2辆。

当年在职人员59人,比上年增加了11.32%，离退休人员12人，与上年人数一致，乡镇司法所增加7名政法干警入职。

三、决算收支及增减变化情况

2017年邵阳县司法局决算总收入17934728元，财政拨款收入17934728元，占总收入的100%。

部门决算总支出15722466.3元，其中：基本支出9263112.04元，占总支出的58.92％；项目支出6459354.26元，占总支出的41.08%。

2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出654881.73元，占基本支出的7.07%，人员工资福利支出7499673.07元，占基本支出的80.96%，对个人和家庭的补助支出1108557.24元，占基本支出的11.97%。

与上年度相比总收入增加了130.98%，支出也增加了114.58%。商品和服务支出比上年减少了74.95%，人员工资福利支出比上年增加了106.17%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了10.84%。当年收入、支出与 上年相比增减变动的主要原因：一是社区矫正业务用房建设工程动工。二是司法工作补贴、车补等支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出15722466.3元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：：(1)工资福利支出7499673.07元，占基本支出的80.96%；(2)商品和服务支出654881.73元，占基本支出的7.07%；(3)对个人和家庭补助支出1108557.24元，占基本支出的11.97%；(4)基层司法业务支出287913元，占项目支出的4.46%；（5）普法宣传支出325070元，占项目支出5.03%；（6）法律援助支出158574.5元，占项目支出的2.46%；（7）社区矫正支出655656.5元，占项目支出的10.15%；（8）其他司法支出5032140.26元，占项目支出的77.9%。

五、政府采购执行情况

2017年共发生政府采购支出4711626元，其中货物类343415元，工程类4368211元。

六、国有资产占用情况

邵阳县司法局2017年度车辆合计2辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2017年，我单位对国家工作人员学法普法考试、谁执法谁普法等工作进行了绩效评价，具体情况是各项工作都优质高效完成任务。

八、“三公”经费决算情况

邵阳县司法局2017年财政拨款“三公”经费决算总额61981.5元。其中公务用车运行维护费支出28547元,公务接待费支出33434.5元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2017年年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费28547元。比上年决算减少8905.6元，主要用于车辆维修和加油等支出。　

（二）公务接待费

2017年单位共执行国内公务接待70批次，780人，公务接待费开支33434.5元，比上年决算减少43017.5元，其主要原因是迎检工作及各项工作迎检工作减少。

（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。

九、相关口径说明及名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  邵阳县司法局

2018年6月25日

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表