第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,656.12万元。与上一年度相比，收、支总计各减少830.25万元，下降23.81%。主要是因为财政核减各项经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,038.12万元，其中：财政拨款收入1,038.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,522.5万元，其中：基本支出1,325.63万元，占87.07%；项目支出196.87万元，占12.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,656.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少830.24万元，下降23.81%。主要是因为财政核减各项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,522.5万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少345.86万元，下降18.51%。主要是因为本年度部分开支未在本年度支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,522.5万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,522.5万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,100.31万元，支出决算数为1,522.5万元，完成年初预算的138.37%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为1,032.31万元，支出决算为1,325.63万元，完成年初预算的128.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出中包含上级转移支付资金的开支。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为68万元，支出决算为196.87万元，完成年初预算的289.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级转移支付资金开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,325.63万元，其中：人员经费1,004.85万元，占基本支出的60.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费517.66万元，占基本支出的39.05%，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为13.27万元，完成预算的66.34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.03万元，完成预算的25.34%，决算数小于预算数的主要原因是上级检查减少 ，与上年相比减少0.11万元，下降5.28%，下降的主要原因是上级检查减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.24万元，完成预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是车辆各项开支减少 ，与上年相比减少40.43万元，下降78.25%，下降的主要原因是车辆各项开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.03万元，占15.28%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.24万元，占84.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.03万元，全年共接待来访团组57个、来宾519人次，主要是省市两级领导部门对于本单位业务工作开展情况的检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.24万元，其中：公务用车购置费0万元，未购买新车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.24万元，主要是主要用于车辆保险，加油，保养，维修维护等开支支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县司法局本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县司法局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县司法局本级2020年度机关运行经费支出320.78万元，比年初预算数增加62.72万元，增长24.31%。主要原因是：上年度的开支在本年度支付。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县司法局本级一般性支出369.04万元，其中：会议费4.98万元，人民调解、社区矫正会议召开；开支培训费0.93万元，社区矫正专项培训；本单位没有节庆晚会等活动；办公费58.51万元；印刷费40.45万元；咨询费0万元；水费0.17万元；电费10.51万元；邮电费2.13万元；取暖费0万元；物业管理费12.63万元；差旅费78.91万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.24万元；租赁费12.88万元；公务接待费2.03万元；被装购置费0万元；劳务费78.65万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费11.24万元；其他交通费用54.78万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县司法局本级2020年度政府采购支出总额7.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，邵阳县司法局本级共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车主要是执法执勤车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

邵阳县2020年度部门整体支出绩效自评报告

自评单位：   邵阳县司法局  （单位公章）

日期： 2021 年 2 月18日

部门整体支出绩效报告

一、部门概况
（一）部门基本情况。
1、人员编制及内设机构情况。
2020年我单位人员编制数为75人，实有人数73人，退休14人。设置办公室、政工室、社区矫正工作股(挂邵阳县社区矫正工作管理局牌子）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理与法律事务服务股、法制调研与督查股（加挂县委依法治县办秘书组牌子）、普法与依法治理股、人民参与促进法制股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理股、律师工作管理股、装备财务保障股及23个乡镇司法所。
2、主要职能
（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治县和法治政府建设考核工作。
（2）贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
（3）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县人民政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作；承办县人民政府及其各部门规范性文件的登记工作；受理有关规范性文件审查申请；负责县政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作；组织开展政府规范性文件清理工作；负责县政府法律顾问工作，承办县政府重大决策的合法性审查或论证说明，受县政府委托，草拟、审查有关法律文书；代理民事诉讼和仲裁活动以及其他非诉法律事务。对县政府合同的订立工作进行监督指导，组织实施《邵阳县政府合同管理办法》；负责政府重大合同的审查工作，参与并监督重大政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行、争议解决等工作；负责对县政府交予审查的其他民事法律行为进行合法性审查。
（4）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督本地区各级政府依法行政工作。会同相关部门依法指导本地区有关行政执法监督工作和推进行政执法责任制有关工作；监督、规范、指导本地区行政执法活动；协调本地区行政执法争议；依法处理行政执法投诉举报；负责综合协调行政执法，会同有关部门推进行政执法体制改革有关工作，根据职责分工做好推进相对集中行政处罚权、行政许可权有关工作，推进严格规范公正文明执法。拟定行政复议、行政赔偿制度并组织实施。指导、监督本地区行政复议、行政应诉工作、行政赔偿工作，提出完善行政复议制度和解决问题的建议；办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；办理或者组织办理县政府行政应诉事项。
（5）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，组织县政府常务会议学法活动，参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（6）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（7）指导、监督、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，管理社会法律服务机构。
（8）负责全县法治对外合作工作。承担县人民政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。
（9）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统计划财务、装备、设施、场所等保障工作。
（10）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理本系统的教育培训、考核奖励工作。
（11）完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）我单位主要以基本支出项目和专项经费支出为主。
基本支出项目包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；专项经费支出包括：普法、依法治县、干部普法，刑释解教，三调联动，司法宣传，社区矫正，行政复议与应诉，法制政府建设等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行情况
2020年县级预算内基本支出共计1032.31万元，实际拨付1032.31万元，已使用1032.31万元；预算内专项经费68万元，已使用68万元；领导批条20万，已使用20万；县级管理资金26万，已使用26万。
（二）基本支出
2020年我单位全年支出1522.5万元，其中基本支出1325.63万元，项目支出196.87万元。
我单位“三公”经费的使用严格按照省、市、县相关文件的要求开支。支出总额13.27万元，其中公务用车运行维护费支出11.24万元,公务接待费支出2.03万元，因公出国（境）费用支出0元。
（三）专项支出
1、我单位专项资金包括县级预算资金和上级转移支付资金两大项。主要用于矛盾纠纷调解、普法宣传、法律援助案件补助、社区矫正、刑释解教等工作的开支，以及单位各类办公装备购置。
2、2020年县级预算专项经费包括：普法、依法治县、干部普法13万元，三调联动3万元，司法宣传3万元，社区矫正32万元，行政复议与应诉、行政执法协调监督、规范性文件审查与管理工作经费8万元，法制政府建设工作经费8万元，共计68万元。
3、我单位严格按照省、市、县相关文件要求，执行专项经费专款专用政策，并未出现挤占挪用专项经费的情况。
三、部门专项组织实施情况
2020年邵阳县司法局无相关开支。
四、资产管理情况
截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1,674.43 万元，较上年增长 1.96%。负债总额 66.47 万元 ,较上年增长 7.45%。净资产 1,607.95万元 ,较上年增长 1.74 %。
五、绩效评价工作情况
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分。
六、综合评价情况及评价结论
我单位严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
七、部门整体支出主要绩效
（一）突出加强政治建设，打造过硬司法行政队伍。
在全体党员干部中扎实开展“不忘初心、牢记使命”学习教育，通过党组中心组理论学习、支部“三会一课”、创建文明单位、创建廉洁单位等活动推进全面从严治党向纵深发展。2019年8-10月积极配合县委巡察组开展巡察工作，并扎实进行整改。通过开展主题教育、学习培训、巡察整改，提升全县司法行政队伍综合素质，着力建设一支忠诚可靠、业务精湛、纪律严明、作风优良的司法行政队伍，树立人民满意的司法行政队伍新形象。2019年，县司法局在机关党建年度考核工作中被评为优秀单位。
（二）突出建设“法治政府”，切实增强政府公信力。
行政复议与应诉方面：2020年以来，共办理以县政府为被告的行政应诉案件41件，民事案件3件，胜诉32件，败诉2件，胜诉率为72.7％，目前仍有10件未审结。受理以县政府为被申请人的行政复议案件13件，依法受理9件，不予受理4件。受理案件中，目前已审理结案8件，1件未审结。已审结案件中，维持原具体行政行为的7件，申请人自愿撤回复议申请的1件。规范性文件审查方面：审查文件132件，其中规范性文件92件。2020年，审查重大政府合同共61件。参与生活垃圾发电、乡镇污水处理、天然气储运、工业园区招商等所有重大项目考察、谈判、合同审查，有效维护了政府合法利益。行政执法监督方面：全力推进全县“放管服”改革，通过执法监督和调研，要求14个县直机关重新清理上报本单位委托行政权力事项，清理后由原217项变为190项。印发了4000份行政执法常用法规和行政执法常用文书，指导全县在册持执法证的行政执法人员1907名以及拟从事执法工作的人员开展行政执法工作。在县内广泛开展行政执法案卷评查工作，全县46个行政执法单位均参与案卷评查，全面规范行政执法行为，提高行政执法水平，促进行政执法公开透明、合法规范。积极组织行政执法证考试工作。自2016年以来全县参加考试报名人数累计4298人，通过1907人。2020年10月省司法厅厅组织的执法证考试我县共20个单位报名共88人。
（三）突出建设“法治邵阳”，推进普法与依法治理。
目前，我县已有省级“民主法治示范村（社区）”6个，市级“民主法治示范村（社区）”20个，县级“民主法治示范村（社区）”95个。2020年全县共开展法治宣传900余次，法治讲座800多场，悬挂法治宣传横幅1200条，出动宣传车80余台次，编印资料9万余册，发放宣传资料6.8万份，编制宣传栏682个。深入开展“防控疫情、法治同行”专题法治宣传活动，在智慧邵阳县、红网邵阳县站等平台推发防控宣传信息900多条次；县电视台播发防控新闻信息150余条、公益宣传片600条次，字幕24小时滚动宣传；自主制作抖音小视频等16个。翻印《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控法律知识简明读本》2.2万册，印制疫情防控宣传海报2100张，分别在企业、门店、车站、码头、广场、社区、集镇等地通过现场宣传82场次、发放宣传单5万余份。五是扎实开展学法考法工作，组织全县15000余名国家公职人员参加普法考试，全县公职人员参学率、参考率、合格率均达98%以上，考试通过率在全市排名第一。
（四）突出化解矛盾纠纷，推进人民参与促进法治化。一是深入实施坚持和发展“枫桥经验”，扎实开展“四查四防化纠纷、千乡万村创四无”专项调解活动，着力加强人民调解和三调联动工作，推进国家政治安全和社会大局稳定。去年以来全县各级人民调解委员会共调处矛盾纠纷7374件，成功7270件，成功率98.6%，其中疑难复杂案件82件，总涉及金额达2350.19万元。二是依托平安建设协调机制，建立健全跨行业、跨区域矛盾风险联动处置机制，组建行业性、专业性人民调解委员会，健全人民调解、行政调解、司法调解协调联动工作体系。加强县乡矛盾纠纷调处中心建设，规范派驻法院、检察院和公安派出所人民调解室建设，指导规范卫健、交通、教育等行业专业性人民调解组织建设。三是加强人民调解组织和调解员队伍建设，规范村级人民调解组织建设，提升乡镇（街道）人民调解组织规范化水平，规范人民调解案卷。建立健全信息网络,扎实做好人民调解员信息录入工作，全县1600余名人民调解员信息均已录入如法网。四是认真做好基层法律服务所和法律工作者年检注册工作，共注册律师37名，法律工作者29名。五是联合县民政局，指导各司法所完成好村规民约和居民公约的法制审核工作。全县418个村（社区）的村规民约（居民公约）均已审核完成。
（五）突出特殊人群管控，全力维护社会稳定。截至目前，全县累计接收社区服刑人员2533名，累计解除社区服刑人员2232名，在册社区服刑人员301名，其中缓刑287人，假释5人，暂予监外执行9人，管制0人。无一人脱管、漏管，无重大安全事故发生。今年累计接受有关机关委托社会调查222例，来自检察院18例，人民法院148例，监狱26例，公安机关30例，出具建议适用社区矫正意见169例，建议不适用社区矫正39例，建议慎用社区矫正10件，回函4件。一是认真做好疫情防控期间刑满释放人员的安置帮教工作，确保刑满释放人员无缝对接。疫情防控期间，我局派员接刑释人员6人次，监狱送回刑释人员67人次，对从武汉回邵的3名刑释人员全部做了核酸检测，确保疫情期间的安全稳定。二是积极开展《社区矫正法》宣传活动。开展专题讲座20场次，发放宣传册3000份，悬挂宣传横幅50多条，制作社会矫正宣传栏28个，提升广大人民群众对《社区矫正法》的知晓率。三是做好社会调查评估工作，加强社区服刑人员出入境报备工作。对今年入矫的社区矫正对象171名人员进行不准许出境报备工作。我局现集中保管社区矫正对象31人的护照及港澳台通行证。四是认真开展刑满释人员安置帮教工作，召开全县大会进行专题部署重点人员管理服务工作，制定出台了《邵阳县刑满释放人员安置帮教管理工作方案》《邵阳县刑满释放人员分类定级管理办法》，指导全县乡镇对刑释人员进行了全面摸排。7月份全县共排查出现有刑满释放人员2153名、解除社区矫正人员656名，截止目前未发生刑释人员参与恶性刑事案件。
（六）突出服务保障民生，推进公共法律服务体系建设。一是着力打造公共法律服务体系“三大平台”，建立了1个“县公共法律服务中心”，23个乡镇公共法律服务站，418个村（社区）公共法律服务点，同时对所有村（社区）配备了“一村一法律顾问”，并且在县公共法律服务中心、县法院立案庭、县看守所安排律师值班，为群众提供免费法律咨询3500余人次。二是扩大法律援助覆盖面，增强群众在法治领域的获得感。县法律援助中心已受理案件419件，办理适用认罪认罚从宽制度300余件，接待群众来访咨询1089余人次。三是全面深化公证“放管服”改革，开展办理公证“最多跑一次”工作，极大的方便当事人。今年来，县公证处共办理各类公证643件，其国内公证587件，涉外公证42件，涉港澳公证5件，涉台公证9件。
六、存在的问题
财务基础工作需进一步加强， 资产管理需完善，评价过程中，发现单位未定期进行固定资产定期清查，未实行实物编号、登记，固定资产管理制度有待进一步完善，预算编制与实际决算金额存在较大差额。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

邵阳县2020年度部门整体支出绩效自评 报 告.docx