邵阳县市场管理局2016年部门决算情况说明

一、基本职能及主要工作

1．主要职能

根据邵政办发[2002]69号《邵阳县市场服务中心（邵阳县市场管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》，邵阳县市场管理局依法履行下列职能职责：

    （1）、市场开发、管理 

（2）、市场服务　

2、当年主要工作

农贸市场开发、管理和服务

二、部门基本情况

纳入2016年邵阳县市场管理局（邵阳县市场服务中心）部门决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位。在职实有人数18人，离退休人员1人，其中：财政全额供养18人；在编实有车辆1辆。

当年在职人员18人,与上年人数保持不变。离退休人员1人，比上年增加了100%，其原因是该退休人员在2014年12月退休，2015年度没有报预算。

三、部门决算总体情况

2016年邵阳县市场管理局（邵阳县市场服务中心）决算总收入19311608元，其中：财政拨款收入19311608元，占总收入的100%。

决算总支出19726887.86元，其中：基本支出2264518.86元，占总支出的11.48％；项目支出17462369元。

（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出1034010.86元，占基本支出的45.66%，人员工资福利支出1112278元，占基本支出的49.12%，对个人和家庭的补助支出118230元，占基本支出的5.22%。

与上年度相比总收入增加了28.89%，支出也增加了39.28%。商品和服务支出比上年增加了63.2%，人员工资福利支出比上年增加了36%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了23.1%。当年收入、支出与上年相比增加的主要原因：一是工资标准的提高。二是所属二级机构人员基本支出增加预算。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年邵阳县市场管理局公共预算财政拨款支出19726887.86元,占本年支出的100%，其中工资福利支出1112278元，商品和服务支出18146053元，对个人和家庭补助支出118230元，其他资本性支出350326元。按支出功能分类主要用于以下方面：基本支出2264518.86元，项目支出17462369元。

五、政府采购情况

2016年共发生政府采购支出16590元，其中货物类16590元。

六、“三公”经费决算情况说明

邵阳县市场管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额48999元。其中公务用车运行维护费支出35250元,公务接待费支出13749元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2016年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费35250元。比上年决算增加了12850元，主要用于加油和维修等方面支出。　

（二）公务接待费

2016年邵阳县市场管理局共执行国内公务接待42批次，260人，公务接待费开支13749元，比上年决算减少了1051元，其主要原因是用于接待周边县市兄弟单位等工作产生的费用。

（三）2016年邵阳县市场管理局因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，。

七、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  邵阳县市场管理局

                                    2017年6月12日

附件：1、收入决算总表

      2、支出决算总表

      3、财政拨款收入支出决算总表

4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6、“三公”经费决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件下载:2016年度部门决算公开说明附件.xls