目   录

第一部分 邵阳县市管局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分   2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

　　1、主要职责

　　根据“三定”方案（邵政办发[2002]69号文），邵阳县市场管理局的主要职责有：

　　（1）宣传、贯彻执行国家和省、市有关市场建设和服务管理的方针、政策、法律、法规，规范市场布局，制订市场建设规划。

　　（2）经营、管理市场资产，规范市场经营行为，维护市场经营秩序。

　　（3）负责市场内的物业管理，市场开发建设。

　　（4）负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。维护市场经营者合法权益，维护公平竞争者的权益。

　　（5）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询等多种经营活动。

　　（6）收取市场设施、摊位租赁费、交易手续费和其他符合国家及省、市、县规定的有关费用。

　　（7）受理业务职能范围内的人民来信来访，调处市场建设和管理中出现的矛盾和纠纷。

　　（8）抓好本系统组织建设、政治思想工作，人事机构编制、劳动保护和工资福利、职工培训、计划生育、综合治理等工作。

　　（9）负责全县各个市场管理所的人事、财务管理和各市场的具体业务管理。

　　（10）承办县委、县政府和县主管部门以及上级有关部门交办的其他工作。

（二）当年主要工作

　　1、有力推进项目建设,服务水平明显提升。

　　我局广大干部职工冒严寒战酷暑，兢兢业业，默默奉献，全面完成了县委、县政府下达的市场改造、市场改善及重点民生实事项目的建设任务；狠抓市场管理工作，全面完成了各项任务，确保了系统的稳定和市场的运行。

　　2、安全生产不断强化。

　　健全并落实“单位主体、党政同责和一岗双责”责任体系，严抓安全生产工作，同步布置、同步检查、同步列入目标管理。强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理，着力抓好以落实政策、履行职责、安全例会、现场安全、检查督导和资料为内容的日常管理。突出抓好市场的安全工作，深入开展安全专项治理，积极参加县委、县政府组织的安全生产大检查、安全生产专项督导和安全生产月等活动。不断完善各种应急预案，有效防范安全事故，实现了全年无安全生产事故的目标。

　　3、民生民利有效改善

　　深入开展精准扶贫，投入扶贫资金13万元，争取项目资金100多万元，支持扶贫村基础设施建设。畅通道路14条9.1公里，硬化道路1条1.7公里，加宽硬化道路1条2.8公里，修建村级服务平台。安排14名干部参与结对帮扶，2018年实现脱贫18户64人。新建了水泥公路3公里，对扶贫村的山塘和田矿进行了改造和维修。

二、机构设置及决算单位构成

从单位构成看，邵阳县市场服务中心部门预算包括机关本级预算、办公室、业务股、计财股、党支部、工会、妇联，以及下属塘渡口、大木山、五峰铺、白仓、黄亭市、金称市、塘田市、下花桥、九公桥、岩口铺、长阳铺、郦家坪12个市场管理所。

纳入2018年邵阳县市场管理局（邵阳县市场服务中心）部门决算编报的单位共1个，即邵阳县市场管理局，属财政全额拨款事业单位，内设4个股室，部门在职实有人数14人，离退休人员0人，其中：财政全额供养14人；车改后实保留车辆0辆。

　　当年在职人员14人,比上年减少了22%，离退休人员0人，比上年相同，其原因是人员调动减少在职人员。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5353.23万元。与2017年相比，增加710.5万元，增长 15.3 %，主要是因为一是县城棚户区改造及沿河街水果市场拆迁、项目建设和市场的维修的支出增加，二是当年在职人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2644.74万元，其中：财政拨款收入2644.74万元，占 100  %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计2708.49万元，其中：基本支出261.36万元，占10%；项目支出2447.13万元，占 90  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计2644.74万元，与2017年相比，增加115.8万元,增长4.6%，主要是因为县城棚户区改造，沿河街水果市场拆迁，在职人员变动导致财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 2708.49  万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 594.62  万元，增长 28.13  %，主要是因为县城棚户区改造，沿河街水果市场拆迁，人员工资福利支出等导致支出增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 2708.49  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2708.49  万元，占100%；教育（类）支出 0  万元，占  0 %;

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 1540 万元，支出决算数为  2708.49 万元，完成年初预算的 175.8  %，其中：

一般公共服务201（类）13 （款）  01 （项）。

年初预算为 1540  万元，支出决算为 2708.49  万元，完成年初预算的  175.8 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：县城棚户区改造，沿河街水果市场拆迁，人员工资福利支出增资较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 261.36  万元，其中：人员经费 123.76  万元，占基本支出的 49  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 137.6 万元，占基本支出的 51  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  1 万元，支出决算为  0.92 万元，完成预算的 92  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算 1  万元，支出决算为 0.92  万元，完成预算的 92  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。与上年相比减少 0.08  万元，减少 0.8 %,减少的主要原因是厉行节约，压缩三公开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.92 万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占 0   %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组0   个，累计 0  人次。

（2）公务接待费支出决算为 0.92  万元，全年共接待来访团组 20  个、来宾 102  人次，主要是上级部门来我县调研发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，0 （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。

本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 137.6  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少  114.2 万元，降低 45   %。主要原因是：严控办公、差旅、租车、印刷费等单位支出，等有效利用财政资金。

2、一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  1.55 万元，用于召开加强市场安全整改会议，人数 160  人，内容为定期排查、消除市场安全隐患；开支培训费 0  万元。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018年 市管局 部门决算报表及附件