目   录

第一部分 邵阳县森林公安局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分   2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（（一）主要职责

根据《森林法》等规定，邵阳县森林公安局单位依法履行下列职能职责：

（1）负责侦破、查处我县辖区内破坏森林和野生动植物资源的刑事案件；

（2）立案侦查涉林违法犯罪案件；  

（3）立案查处管辖范围内的治安案件；

（4）根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；  

（5）负责森林火灾案件查处等项工作。

（二）当年主要工作

今年完成财政分配罚没款任务60余万元，完成各类涉林案件60余起，每月定期开展法制人员培训，狠抓队伍建设、加大办案打击、提升执法质量、规范油茶采摘秩序，加强财务管理，做好精准扶贫、党建等方面工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县森林公安局单位内设机构包括：办公室、刑侦治安股、法制办、森林消防股。 

决算单位构成。邵阳县森林公安局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县森林公安局单位本级

部门在职实有人数11人，离退休人员2人，其中：财政全额供养13人；车改后实保留车辆3辆。

年在职人员11人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员2人，比上年增加（减少）了0%，其原因是没有人员变动。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计31.59万元。与2017年相比，增加 53.9   万元，增长   20.32%，主要是因为2018年比2017年预算收入增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 319.5 万元，其中：财政拨款收入 319.5  万元，占 100  %；上级补助收入 0 万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0  %；其他收入   0万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  276 万元，其中：基本支出 238.5  万元，占  86.4 %；项目支出  37.5 万元，占 13.6  %；上缴上级支出  0万元，占  0 %；经营支出   0万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 319.5 万元，与2017年相比，增加 53.9  万元,增长 20.32  %，主要是因为2018年比2017年预算收入增加，人员工资增加。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  276 万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 12.05  万元，增长  4.57 %，主要是因为人员工资增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

×××年度财政拨款支出 276  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.5  万元，占86.4%；办案支出 37.5  万元，占13.6%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算数为  215.17 万元，支出决算数为  276 万元，完成年初预算的 128.27  %，其中：

（1）一般公共服务行政运行

年初预算为 176.77  万元，支出决算为 238.5 万元，完成年初预算的 134.92  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算

（2）一般公共服务森林资源管理。

年初预算为38.4 万元，支出决算为 37.5  万元，完成年初预算的  97.65 %，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：节约开支费用

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  238.5 万元，其中：人员经费  169.2 万元，占基本支出的70.94  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 69.3  万元，占基本支出的 29.06  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  14.5 万元，支出决算为  14.2 万元，完成预算的 97.93  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，主要原因是没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算  2.5 万元，支出决算为 2.34  万元，完成预算的  93.6 %，决算数小于年初预算数的主要原因是减少招待人数和标准。

与上年相比减少  1.89 万元，减少 44.67  %,减少的主要原因是主要原因是减少招待人数和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12  万元，支出决算为  11.86 万元，完成预算的  98.83 %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支降低加油标准，与上年相比减少  0.05 万元，减少（增长）  .46 %,减少的主要原因是节约开支降低加油标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  2.34 万元，占    %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  11.86 万元，占    %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计0   人次。

（2）公务接待费支出决算为 2.34  万元，全年共接待来访团组56个、来宾630人次，主要是主要是办理案件发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为  11.86 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，   更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 11.86  万元，主要是主要是公车办案加油和维修支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  69.35 万元，比年初预算数增加 18.35 万元，增长  26.45  %。主要原因是：

2、一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0 万元，人数  0 人；开支培训费 0  万元，人数   0人，内容开支   0万元。

3、政府采购支出情况

本部门×××年度政府采购支出总额  25 万元，其中：政府采购货物支出 15  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额  10 万元，占政府采购支出总额的 40  %，其中：授予小微企业合同金额  15 万元，占政府采购支出总额的    %。37.

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆.3  辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车   辆  0 辆、执法执勤用车  3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

根据中共中央国务院《关 于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩 效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对 绩效目标的有效管理，明确工作目标、制定工作计划，显著提升根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关 于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩 效管理的要求，我街道办事处积极推进预算绩效管理，有效开展 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对 绩效目标的有效管理，明确工作目标、制定工作计划，显著提升。

）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：森林公安局部门决算报表及附件（2018）